同學(xué)你好,2000計入營業(yè)外收入中;
老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
老師,我們公司買了個網(wǎng)上店鋪,合計10萬,銀行支付9.8萬,2000塊錢的優(yōu)惠券,做賬怎么做 借:無形資產(chǎn)10 貸:銀行存款9.8 2000塊錢計入什么科目
老師您好,我們公司購買了一塊土地用來建造民宿,老板自己從自己賬上轉(zhuǎn)了1000萬過來對公賬上,然后用對公支付了繳稅合計900萬給財政局,那么會計分錄就是 借:銀行存款 貸:實收資本 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 分錄這樣是對的嗎
#提問#請問老師 ,我方租賃國家土地,2018年簽訂的是租賃合同,我們每月付租金做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,22年我們變更合同,改成以租代購,總價值1000萬,當我按月支付租金達到1000萬的時候,這塊土地就是公司的,那么請問老師我現(xiàn)在分錄依然做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款合適嗎?或者我應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,將來獲得土地使用權(quán)再做借:無形資產(chǎn),貸:其他應(yīng)收款,哪個對?前期幾年都已經(jīng)計入成本又如何調(diào)整?
老師,我們2024年和A公司簽訂一個100萬策劃服務(wù)費合同,預(yù)付款40萬,尾款60萬;但是走的錢都相當于上級撥款給我們,我們支付(上級給我們撥款沒有發(fā)票) 2024年先給我們開了40萬發(fā)票,我做賬: 借管理費用,貸銀行存款40萬 2025年1月收到60萬發(fā)票,我做賬 借管理費用60,貸應(yīng)付賬款60,借應(yīng)付賬款50,貸一般會錯開50 2025年,6月收到上級撥款10萬(無票),我支付給A公司1 萬 現(xiàn)在老板說,策劃費相當于代付的,我們公司賬上就不走成本了,因為成本太多了,走成往來,這樣可以不 6月做賬:收到上級撥款:借銀行存款10,貸其他應(yīng)付款10 支付A公司:借其他應(yīng)付款10,貸銀行存款10 之前付的怎么調(diào)一下呢
請問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務(wù)怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理?。?/p>
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
微信掃碼加老師開通會員