老師好 ，如果對方企業(yè)開給我方的增值稅專用發(fā)票是稅務(wù)局代開的，然后我方上月已經(jīng)認證抵扣，本月要紅沖重開，我方申請開具紅字發(fā)票信息表，在開票軟件上是手工錄入，下面問題： 1.那錄入信息是應(yīng)該錄發(fā)票上代開稅務(wù)局的信息還是對方公司的信息呢？ 2.請問有沒有詳細操作介紹？

老師好，上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票，客戶退貨退款，但發(fā)票在我這忘了作廢，本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表，然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢？我點擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表，里面沒有他們上傳的票，該怎么操作呢？謝謝老師，請指點下

老師，您好，請問學(xué)員轉(zhuǎn)款后我們已經(jīng)開具專票，但未抵扣，目前學(xué)員申請退款，應(yīng)該如何操作呢？是否應(yīng)該由對方申請?zhí)铋_紅字增值稅專票信息表呢？

請教老師，我是購買方在2020年購了一個培訓(xùn)課程，當(dāng)時收到增值稅專用發(fā)票，并已經(jīng)抵扣了，今年（2021年）員工不學(xué)了，要退6000元，銷售方跟我這邊說，我購買方只給他開具3000元的紅字信息表，他就給我退6000元？是這樣嗎？還是應(yīng)該開具6000元的紅字信息表。

老師，您好，請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè)，進口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票，我方已認證，但后期發(fā)現(xiàn)錯誤，對方又開了紅字發(fā)票給我們，納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應(yīng)該怎么填？填在哪一行？可以說明一下嗎？謝謝