老師，發(fā)現(xiàn)之前月員工報銷的發(fā)票開票信息錯誤，做賬是用紅字直接沖銷錯誤憑證的金額嗎
同學，你好，理解對的。
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上月購買方退貨，我們銷售方做跨月紅沖，購買方開出錯誤的紅字信息表，并也做了進項稅額轉(zhuǎn)出，但是上月我公司已經(jīng)根據(jù)錯誤的信息表編號開出紅字發(fā)票，紅字發(fā)票金額是對的，紅字信息表是錯的，所以抄報稅不成功，請問應該怎么處理
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老師咨詢一個問題，9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤，我們于9月份認證抵扣，10月份發(fā)現(xiàn)錯誤對方紅沖后重開，我們公司10月份，做賬時可以紅字沖9月份的憑證，然后重新認證做正確的，稅金不用在進項稅轉(zhuǎn)出，直接扣出來可以嗎？
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我司7月銷售了一臺設備，并開具了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在11月發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票金額錯誤，注銷的卡片也是錯的，目前做了發(fā)票紅沖，請問怎么入賬？
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老師，發(fā)現(xiàn)之前月員工報銷的發(fā)票開票信息錯誤，做賬是用紅字直接沖銷錯誤憑證的金額嗎
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下列說法正確的是A已經(jīng)登記入賬的記賬憑證，在當年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫錯誤時，直接用藍字重新填寫一張正確的記賬憑證即可B發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤的，可以用紅字填寫一張與原內(nèi)容相同的記賬憑證，再用藍字重新填寫另一張正確的記賬憑證C如果會計科目沒有錯誤只是金額錯誤，也可以將正確數(shù)字與錯誤數(shù)字之間的差額，另填制一張調(diào)整的記賬憑證，調(diào)增金額用藍字，調(diào)減金額用紅字D發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤的，應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
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應付債券溢價發(fā)行時，“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目，溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負債增加了這么多嗎？為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請教一個問題，應付債劵溢價發(fā)行時，確認初始金額入賬時，“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方？面值計入貸方我理解，因為銀行里面的錢是負債借來的，但利息調(diào)整為什么計入貸方？計入貸方不就表示負債增加了嗎？道理是什么？
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如果是原來的憑證分錄及金額錯誤，也是紅字沖銷該分錄，然后再填一張正確的分錄嘛
同學，你好，對的，紅沖，意味著之前什么都沒有發(fā)生了，再做一個新的，所以是對的。
好的，那老師，公司可以員工可以報銷他們跑業(yè)務的汽油費嗎
同學，你好，不是公司的車不可以的，可以給員工發(fā)補助，放到工資里。
之前報銷了的，稅務稽查，是不是會提出來，交企業(yè)所得稅了
同學，你好，那的有稽查才會補，但平時我們要避免，這個不是公司的車報油費，是稽查的常見問題。
那之前報銷的了，該怎么處理了
同學，你好，別動了，以后改變，匯算的時候做調(diào)增。
就是報企業(yè)所得稅的時候，把這部分單獨提出來，報嗎
同學，你好，理解對的。