我司7月銷售了一臺設(shè)備，并開具了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在11月發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票金額錯誤，注銷的卡片也是錯的，目前做了發(fā)票紅沖，請問怎么入賬？
你好 原來分錄 不變 金額負數(shù)??
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老師好，請教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數(shù)量錯誤，客戶收到發(fā)票也沒注意到，直接入賬了，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，因已抵扣并且入賬了，現(xiàn)在客戶申請了紅字發(fā)票信息表，讓我們開紅字發(fā)票沖銷，然后重新開具發(fā)票。 這樣的話，開出來的紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
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老師，銷售方7月份開的錯的專用發(fā)票，當時沒作廢也沒入賬，9月份開了紅字發(fā)票，現(xiàn)在做負數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理前，要把錯誤的發(fā)票先入賬，但那個發(fā)票是7月份的，可以9月入賬嗎？ 這個企業(yè)因為之前是代賬公司做的賬，所以這邊不是財務(wù)人員開的票，7月開的錯的發(fā)票就沒給代賬公司。
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我司7月銷售了一臺設(shè)備，并開具了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在11月發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票金額錯誤，注銷的卡片也是錯的，目前做了發(fā)票紅沖，請問怎么入賬？
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我們單位10月份新來的開票員開錯了一張紅字發(fā)票信息表，但是是月底開錯的，11月才發(fā)現(xiàn)，因為跨月，只能將進項稅額在報10月份增值稅的稅額轉(zhuǎn)出， 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶， 但是錯誤的在稅控盤撤銷不了，在12月份的月初錯誤的紅字信息表才撤銷，我們該怎么報11月份的增值稅呢？
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老師，請問本公司在11月開具開票入賬，做了收入，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是開錯了發(fā)票，然后在12月又重新開具了正確的發(fā)票，但是忘記紅沖掉11月的發(fā)票了。所以就開多了19萬的銷售發(fā)票，這個12月要怎么做賬呢？
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那注銷的卡片增加原值？累計折舊什么的不要變動？
您好，您卡片是錄入時就錯了嗎？
是的，設(shè)備實物是對的，只不過卡片選錯了，所以導致開票金額也是錯的
您好 開票金額是按合同金額開發(fā)票和你賬上開票金額是按合同金額開發(fā)票和你帳上那個沒有關(guān)系，你帳上記錯了，你可以更正
因為對方單位是我們的關(guān)聯(lián)公司，出售直接按照7月凈值以13%稅率開票的，與實際正確的卡片原值相差很大
開票金額和你原值沒有關(guān)系，你有能耐賣1000萬也可以
好的好的，明白了，謝謝
不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復給予評價
還想問下，原來錯的固定資產(chǎn)卡片直接增加原值？少做的折舊也不用管了是嗎？
少計提的折舊，您可以補充計提