做合并報表，母公司其他應收和子公司其他應付款由往來余額500萬。 這500萬怎么抵消？是先把公司報表相加，然后從其他應收和其他應付各減去500萬么？
您好，有專門的合并底稿，先把母子公司的數(shù)據(jù)先輸進去，然后在其他應收和其他應付的調整項一列中各減去500。
-
Q
做合并報表，母公司其他應收和子公司其他應付款由往來余額500萬。 這500萬怎么抵消？是先把公司報表相加，然后從其他應收和其他應付各減去500萬么？
-
Q
母公司借款給子公司 合并報表的時候 科目余額都有金額5萬 互抵分錄 是不是 借:其他應付賬款 5萬 貸: 其他應收賬款5萬
-
Q
老師，要清同一家公司的往來賬，其他應收款1500萬、其他應付款1000萬；差額其他應收款和應付差額為500萬，要用500萬來清理往來賬，怎么做賬務處理呢？
-
Q
母公司給子公司提供資金用于子公司在建工程的建造，母子公司之間的這些往來一直走其他應收款和其他應付款，子公司沒有錢還給母公司，現(xiàn)在母子公司的其他應收款和其他應付款余額有7000萬，請問應該怎么清理母子公司的這個往來呢
-
Q
請問母子公司往來款，母公司分錄:借記其他應收款，貸記銀行存款;子公司:借記銀行存款，貸記其他應付款。合并報表要怎么處理，怎么做抵消分錄？
熱門問答 更多>
-
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉賬，但是每天都要轉賬出去，這種的話可以用什么方式解決？需要什么資料
-
一批賬外的布料，如何寫會計分錄
-
一批賬外的布料入庫，如何寫會計分錄
-
一般納稅人增值稅做賬的整個過程和分錄
-
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉賬，但是每天都要轉賬出去，這種的話可以用什么方式解決？是去銀行調額度吧，需要什么資料
-
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉賬，但是每天都要轉賬出去，這種的話可以用什么方式解決？是去銀行調額度吧，需要什么資料
-
郭老師，我們匯算總的24年，虧損20萬，但是季度預繳有交了1000，我要怎么做才不退稅呢，24年賬要怎么改，25年要做標記嗎
-
財務公司的工資屬于主營業(yè)務成本嗎？
-
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉賬，但是每天都要轉賬出去，這種的話可以用什么方式解決？是去銀行調額是嗎？
-
小規(guī)模納稅人匯算清繳零申報需要勾選哪些表
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
相減后資產負債表兩邊不平 調整了其他應收和其他應付還需要調整哪里？未分配利潤么？如果調整未分配利潤對應的調整分錄是什么
不平需要另外找原因，兩邊同時抵銷不可能不平。