我們公司是國際貨運(yùn)代理行業(yè)，適用于10%的加計(jì)抵減，那我們平常開的都是免稅的發(fā)票，偶爾收到的拖車費(fèi)專票和平常公司清潔的保潔費(fèi)專票，都是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，那么具體在國稅局的增值稅附表四怎么填寫.
你好，進(jìn)項(xiàng)*10%在一般計(jì)稅加計(jì)扣除本期發(fā)生額里面填寫。
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有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是已經(jīng)加計(jì)扣除了，在本期調(diào)減金額里面填寫。
保潔費(fèi)專票這種算公司員工福利的也要填進(jìn)這個(gè)表格么，
福利費(fèi)的你直接選擇不抵扣，勾選多好，直接價(jià)稅合計(jì)做賬。
那如果收到的拖車費(fèi)專票我們當(dāng)個(gè)月就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那下個(gè)月我們填這個(gè)報(bào)表的時(shí)候，那是發(fā)生額和調(diào)減額填一樣就行了
你好，對的是的，是這么做的。
這個(gè)附表四是只要填寫和我們主營業(yè)務(wù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)金額*10%，是么
填寫你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)乘以10%。
我們每個(gè)月認(rèn)證了多少進(jìn)項(xiàng)稅額，這一欄就填認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%
是的，是這么做的，是這么理解。