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老師稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)2017年進項發(fā)票虛開,讓在本月報稅中進項稅額調(diào)出來,我要在填在哪個欄目中呢?

老師稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)2017年進項發(fā)票虛開,讓在本月報稅中進項稅額調(diào)出來,我要在填在哪個欄目中呢?
2021-09-13 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-13 22:14

發(fā)現(xiàn)2017年進項發(fā)票虛開填23a

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快賬用戶7565 追問 2021-09-13 22:55

這種情況的滯納金怎么申報呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 23:29

滯納金貌似只有去大廳申報

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發(fā)現(xiàn)2017年進項發(fā)票虛開填23a
2021-09-13
同學(xué) 你好,有紅字通知單嗎? 1、在進項稅額轉(zhuǎn)出“增值稅納稅申報表附列資料”里填寫進項稅額轉(zhuǎn)出,然后在“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”里填制; 2、納稅申報時,“在增值稅納稅申報表附列資料”里非應(yīng)稅項目欄,填寫轉(zhuǎn)出額; 3、然后增值稅申報正表,根據(jù)表二的數(shù)據(jù)填寫申報增值稅; 4、最后等待稅認(rèn)證系統(tǒng)處理即可。
2024-01-05
首先啊,他說的這個轉(zhuǎn)出是讓你在申報表里面的那個附表二去填寫進轉(zhuǎn)出,同時企業(yè)所得稅里面稅前扣除了成本調(diào)減,然后就要補所得稅。
2023-01-08
你好在其它里面填寫就可以了
2022-06-15
你好,不會的,沒有認(rèn)證的不需要做進項轉(zhuǎn)出。
2022-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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