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Q

老師請問每個月根據(jù)工資表計提了下月工資，再計提一筆借管理費用-福利費 貸：其他應(yīng)付款 計提金額按工資表14%計提福利這樣操作可以嗎？

2021-09-13 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-13 11:21

你好不需要的福利費有發(fā)生就坐，沒有發(fā)生的不用做。他的分錄是借管理費用，福利費貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶4673 追問 2021-09-13 11:23

但我們賬務(wù)總監(jiān)讓我這樣做，他說要計提按每個月工資14%計提

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快賬用戶4673 追問 2021-09-13 11:25

計提工資時我已經(jīng)根據(jù)下月工資表借管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 還要讓我再計提借管理費用-福利費 貸：其他應(yīng)付款 如果發(fā)生過節(jié)費再沖減其他付款-福利

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齊紅老師 解答 2021-09-13 11:25

是的，現(xiàn)在早就改啦，按實際業(yè)務(wù)來做就可以了，不需要提前計提。

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快賬用戶4673 追問 2021-09-13 11:27

那我怎樣給領(lǐng)導(dǎo)提議，以前的計提怎么處理？

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快賬用戶4673 追問 2021-09-13 11:28

領(lǐng)導(dǎo)意思這樣可以多提費用降低利潤少交稅

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齊紅老師 解答 2021-09-13 11:28

企業(yè)根據(jù)權(quán)責制來發(fā)作戰(zhàn)，沒有發(fā)生的不要做。

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快賬用戶4673 追問 2021-09-13 11:30

我這樣給領(lǐng)導(dǎo)說嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-13 11:32

是的是的，是這么做的。

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快賬用戶4673 追問 2021-09-13 11:33

好的感謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-13 11:34

不用客氣，工作愉快。

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你好不需要的福利費有發(fā)生就坐，沒有發(fā)生的不用做。他的分錄是借管理費用，福利費貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-09-13
嗯嗯，可以的，沒問題的
2023-01-07
你好，同學。 分錄處理可以的， 是的，之前如果放了其他應(yīng)收，現(xiàn)在發(fā)工資扣回，就用同樣科目就行了的。
2023-03-22
你好，是的，你的理解是正確的
2020-12-28
你好，可以的，分錄可以這么做的
2020-01-19
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