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Q

老師好，我司在去年12月收到一筆款并開出專票給對方，現(xiàn)在對方因為備注內(nèi)容有誤需要我司重開專票，對方已經(jīng)將錯誤專票退回 ，我們也重開專票給對方，現(xiàn)在要怎么處理退回的專票呢？

2021-09-12 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-12 17:07

您好，您紅字沖回原錯誤發(fā)票

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快賬用戶7362 追問 2021-09-12 17:08

那么帳務怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-09-12 17:10

您好，借應收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應交稅費應交增值稅，借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品。以上金額都是紅字

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快賬用戶7362 追問 2021-09-12 17:14

去年的帳是，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅金應交增值稅，沒有掛應收賬款，那么要沖那個科目？

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齊紅老師 解答 2021-09-12 17:16

您好，因為沒有真實收到資金

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快賬用戶7362 追問 2021-09-12 17:28

然后正確的分錄怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-09-12 17:31

您好，新開發(fā)票，借應收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應交稅費應交增值稅，借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品。以上金額都是發(fā)票數(shù)據(jù)

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快賬用戶7362 追問 2021-09-12 20:30

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-12 20:39

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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相關(guān)問題討論
您好，您紅字沖回原錯誤發(fā)票
2021-09-12
按照去年的會計分錄做紅字分錄就行
2022-04-23
同學你好，紅字發(fā)票就做一個和錯誤發(fā)票相反的分錄，然后正確發(fā)票再做一個正常的分錄就可以了
2022-04-23
同學你好 這個需要的哦
2021-10-28
您好。 您好，您可以給稅務局局打電話
2021-01-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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