同學(xué),你好如果銷(xiāo)售方是你們的話(huà),這些稅才是你們交的,但是我看你們是把礦承包給了A公司,所以要想知道如何繳稅,必須弄清楚業(yè)務(wù)模式是怎樣的
老師,好。A公司承包我們公司礦,銷(xiāo)售的碎石,賣(mài)給BB公司,去礦務(wù)局領(lǐng)的單子上開(kāi)的是我們公司的名字,現(xiàn)在現(xiàn)在要交資源稅。是我們要交嗎
老師,好。A公司承包我們公司的礦,銷(xiāo)售的碎石給B公司,這個(gè)是A公司的客服,開(kāi)的在礦務(wù)局領(lǐng)的票,銷(xiāo)售方是我們公司的名字,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們交資源稅,咋交,哪其他稅種呢,像增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,怎么交,賬怎么做。
老師,好。A公司承包我們公司的礦,銷(xiāo)售的碎石給B公司,這個(gè)是A公司的客服,開(kāi)的在礦務(wù)局領(lǐng)的票,銷(xiāo)售方是我們公司的名字,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們交資源稅,咋交,哪其他稅種呢,像增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,怎么交,賬怎么做。我們之間都需要什么手續(xù)。
老師好,我從一家代賬公司接手了一個(gè)公司,他們給的這個(gè)數(shù)據(jù)我現(xiàn)在錄進(jìn)去之后,期初余額我試算成功了, 但是現(xiàn)在我給您截圖的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)和我們公司實(shí)際賬不否。 企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)貸方-565.82,就是代表我們給稅務(wù)局預(yù)交的,現(xiàn)在讓他們重新做,太麻煩的,我自己想調(diào)賬, 想請(qǐng)教老師,這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄就把賬調(diào)平了呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我們是一般納稅人,銷(xiāo)售行業(yè)是A公司,在2021年給對(duì)方(B公司)開(kāi)具增值稅發(fā)票,全額交稅,因我A公司至今增值稅未繳納,逾期有罰款。對(duì)方B公司因當(dāng)?shù)囟悇?wù)查到我們A公司的開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,未交增值稅,現(xiàn)顯示我A公司屬于風(fēng)險(xiǎn)納稅人,要求對(duì)B方公司進(jìn)行稅務(wù)全額轉(zhuǎn)出,那么對(duì)方B公司轉(zhuǎn)出后,我們A公司繳納的稅額,還能退嗎?
老師您好,想問(wèn)一下殘疾保證金工資填寫(xiě),是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶(hù)加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說(shuō)要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說(shuō)明一下嗎?
姓名【方】證件類(lèi)型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問(wèn)一下殘疾保證金工資填寫(xiě),是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買(mǎi)的一個(gè)車(chē) 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車(chē)不在公司且老早被前一個(gè)法人賣(mài)掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤(rùn)總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)小公司往外賣(mài),需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
如果24年視同銷(xiāo)售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
A公司承包我們的礦,但是,礦務(wù)局的單子上是我們公司得名稱(chēng)
同學(xué),你好,A公司承包你們的礦,那你們之間沒(méi)有簽訂什么協(xié)議嗎
承包協(xié)議
同學(xué),你好,這個(gè)承包是支付對(duì)價(jià)的吧
稅肯定他們的給我們。但是收入我們沒(méi)收,賬怎么做。我現(xiàn)在迷了。到底稅應(yīng)不應(yīng)該以我們公司的名義去交,就算他們把稅款轉(zhuǎn)給我們,資金鏈不在我們公司??瓷先ゲ缓侠硌?
同學(xué),你好,如果你們只是按承包協(xié)議收取價(jià)款,那就不應(yīng)該你們交,因?yàn)橘Y源稅是由開(kāi)采方,銷(xiāo)售方來(lái)交的
但是,現(xiàn)在礦務(wù)局的票,開(kāi)的是我們公司的名字
同學(xué),你好,這個(gè)要求a公司去稅務(wù)局說(shuō)明情況,你們有承包協(xié)議,他們公司可能也沒(méi)搞清楚情況,如果實(shí)在不能改,你不入賬就好了,反正這筆錢(qián)不該你們出
老師,你不用回答了。你不知道我想問(wèn)的點(diǎn)在哪。我問(wèn)那么多遍。一直你在回答。浪費(fèi)我的時(shí)間。你也給不了我答案??吹轿业膯?wèn)題,你別在回答了。
同學(xué),你好,非常抱歉,沒(méi)能解答你的問(wèn)題,再見(jiàn)!