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Q

老師，我公司收到進(jìn)項發(fā)票有錯誤，但是我已經(jīng)抵扣，我怎么開沖紅呢，能告訴我步驟嗎，謝謝

2021-09-10 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-10 12:14

你好在你的開票系統(tǒng)里面找紅字信息表，然后找紅字信息表填開，選擇購買方申請，按照提示下一步操作就可以了，然后找到查詢，把這個信息表上傳，審核通過之后再打印出來。

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快賬用戶1299 追問 2021-09-10 12:16

這個界面對嗎

這個界面對嗎
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快賬用戶1299 追問 2021-09-10 12:16

右下角是不是填寫需要沖紅的發(fā)票號碼和代碼

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齊紅老師 解答 2021-09-10 12:17

對的是的，填寫不了的，打印出來再填寫。

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快賬用戶1299 追問 2021-09-10 12:17

按進(jìn)項發(fā)票金額填寫對嗎，老師

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快賬用戶1299 追問 2021-09-10 12:19

兩張進(jìn)項票有問題，我是不是要申請兩次紅字信息表

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齊紅老師 解答 2021-09-10 13:22

對的是的是這么做的。

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快賬用戶1299 追問 2021-09-10 13:23

感謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-10 13:25

不用客氣，工作愉快。

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你好在你的開票系統(tǒng)里面找紅字信息表，然后找紅字信息表填開，選擇購買方申請，按照提示下一步操作就可以了，然后找到查詢，把這個信息表上傳，審核通過之后再打印出來。
2021-09-10
你好，這是購買商品的嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-09-24
你好你這個開紅字信息表審核通過次月附表2 就需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，借原材料 負(fù)數(shù)，進(jìn)項稅額，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2021-05-26
是的，那個再下月轉(zhuǎn)出就行
2025-04-03
同學(xué)，你好 之前藍(lán)字分錄，做一張一模一樣的，金額負(fù)數(shù)就可以了
2021-05-26
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