房地產(chǎn)開發(fā)公司預繳期7月份開了紅沖未開正數(shù)銷售發(fā)票，7月份是0申報。 8月份能不能抵扣7月份的紅沖 電子稅務一般申報表要怎么操作
你好，8月可以抵7月的紅沖，不含稅收入用8月的減去這部分紅沖后的金額填
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Q
7月份開的發(fā)票，8月份開紅字發(fā)票作廢，要是全部作廢，那么7月份是不是就是0申報了？7月份我還沒報稅的。公司一般納稅人。
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公司小規(guī)模納稅人，7月份開了銷售收入發(fā)票，但是7月份的進項發(fā)票對方8月份才開給我們，我準備報完稅就注銷公司了。8月份的進項發(fā)票我抵扣不了成本，我想把7月份我們開的發(fā)票8月份開紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票，我在開藍色發(fā)票給購買方（7月份購買方發(fā)票還在公司）。這樣操作可以嗎？7月份交的稅8月份會退稅嗎？
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Q
老師，我想咨詢下，我們公司是一般納稅人，1月份的時候開了專票，但是因為疫情原因1至3月份期間是享受免稅政策的，要求把1月份開出去的專票紅沖，但是當時我沒來得及紅沖，我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的，這會我7月份申報的時候銷項是負數(shù)，所以就產(chǎn)生了留低，這樣的操作是否正確？還是說我7月申報的時候還需要把當時1月份抵扣的稅做進項轉(zhuǎn)出？？因為當時1月份開了專票，進項也抵扣了的
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Q
異地預繳 建筑行業(yè),7月先開了發(fā)票,8月份己申報完成后,8月份預繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發(fā)票, 同一項目,8月預繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預繳的稅款, 沒有7月份預繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
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房地產(chǎn)開發(fā)公司預繳期7月份開了紅沖未開正數(shù)銷售發(fā)票，7月份是0申報。 8月份能不能抵扣7月份的紅沖 電子稅務一般申報表要怎么操作
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電子稅務局系統(tǒng)會有警示通過不了
是有可能會預警不能通過，因為是之前月份的紅沖，去稅務大廳消除一下異常就行了
老師 按退抵稅流程走會不會更好
但是你這個不屬于留抵退稅啊
但是我們公司8月份正數(shù)發(fā)票抵扣不完7月份紅沖
后面月份還可以繼續(xù)沖的
預繳申報表通過不了 說應納金額不為零
不能為零
這個去稅務消除一下異常就行了