你好老師！我們有掛靠項(xiàng)目，收到張材料發(fā)票，這種材料是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際造型定規(guī)格型號(hào)，單價(jià)不固定，而被掛靠公司收發(fā)票根據(jù)合同來，發(fā)票根據(jù)合同來收票，發(fā)票名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)都要和合同對(duì)應(yīng)，現(xiàn)在這種材料擬合同怎么擬呢？材料商問我，我不知道，請(qǐng)教下老師這種情況怎么處理

內(nèi)賬要不要錄入進(jìn)銷項(xiàng)稅金呢？ 以應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款舉例，1月有交易那么內(nèi)賬就要把金額錄入，但是這個(gè)時(shí)候可能發(fā)票還沒開，我們就不能提前知道他開的什么品名，多少稅金，不像外賬中，我們是收到發(fā)票才入的賬，可以根據(jù)發(fā)票確認(rèn)品名和稅金，我要怎么協(xié)調(diào)這個(gè)情況呢？

老師想請(qǐng)問下，我們是家餐飲公司，進(jìn)食材都是開的單據(jù)開不到發(fā)票的，那我們這個(gè)成本要怎么算呢！是按單據(jù)入進(jìn)去再到季末調(diào)出來，還是干脆就不入呢？就是明知道開不到發(fā)票的，像這種情況應(yīng)該怎么處理呢？

請(qǐng)問老師：我們是建筑公司，每個(gè)月都是按結(jié)算單收到發(fā)票付款，然后根據(jù)對(duì)方總包單位提供的金額開具發(fā)票收到工程款，這種情況下怎么確認(rèn)收入和成本呢？

老師好，由于我們存在虛開發(fā)票的情況，稅局查到后，整了兩百多萬的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，管理員就讓我們?nèi)ヮI(lǐng)那個(gè) 稅務(wù)通知回去，我們問需要怎么處理，管理員就說把事情告訴你老板，他也沒說怎么處理，開給我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的公司，我們都聯(lián)系不上，現(xiàn)在不知道辦，請(qǐng)老師指條方向 老師，之前問題老師了，有滿意的回復(fù)了，現(xiàn)在想加問一下， 到現(xiàn)在我老板還沒處理得，那我很糾結(jié)，今天需要申報(bào)增值稅嗎？我是等處理好再申報(bào)，還是，今天就報(bào)，一直不扣款呢？