您好，有個(gè)問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

我們抵扣以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額，本期申報(bào)時(shí)候需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，這種情況應(yīng)該填寫免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是應(yīng)該填寫其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形？

老師，出口退稅的問題，7月份免抵退稅應(yīng)退稅額97459.47實(shí)際退了97330.54少退128.93，我核實(shí)這128.93是火車票的進(jìn)項(xiàng)稅，申報(bào)時(shí)候我是填寫應(yīng)退還是填寫實(shí)退，這金額我不知道該怎樣處理了。

老師好！我們這個(gè)月做免抵退申報(bào)時(shí)（非手冊(cè)核銷月），提交后有個(gè)跳不過的疑點(diǎn)，提示是:進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅語46萬與實(shí)際填報(bào)0不相符，請(qǐng)問要怎么處理？

留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請(qǐng)了留抵退稅，退的就是我們3月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額那一欄的金額，其實(shí)就是多出還未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額，我們也實(shí)際收到了這部分退稅，那么我們是一般納稅人，我們可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%,這部分退的進(jìn)項(xiàng)稅，我們已經(jīng)收到了，還能在享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%嗎？還是說現(xiàn)在報(bào)4月的，對(duì)應(yīng)退給我們的進(jìn)項(xiàng)的10%要轉(zhuǎn)出？謝謝