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您好，這是多選么BCD 企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票一旦被認(rèn)定為虛開發(fā)票，是不能作為稅前扣除憑證在企業(yè)所得稅前扣除的。針對這種取得不符合規(guī)定發(fā)票、支出真實(shí)且已實(shí)際發(fā)生的情形，《辦法》中提出可以要求對方補(bǔ)開、換開發(fā)票或其它外部憑證。如果企業(yè)在補(bǔ)開、換開的過程中，因?yàn)閷Ψ阶N、撤銷、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為非正常戶等原因無法補(bǔ)開、換開的，可以憑以下資料證實(shí)支出真實(shí)性后，其支出允許稅前扣除: 1.無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料; 2.相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合同或者協(xié)議; 3.采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; 4.貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料; 5.貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證; 6.企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。

2024-05-19

快賬用戶9457 追問 2021-09-06 16:49

我們是小規(guī)模納稅人，計入營業(yè)外支出，可以作為成本，減少所得稅的交納嗎？

齊紅老師解答 2021-09-06 16:50

不可以的，不可以抵扣所得稅。

快賬用戶9457 追問 2021-09-06 16:52

增值稅也不可以嗎？

前幾天問了個老師，說增值稅可以

快賬用戶9457 追問 2021-09-06 16:54

您看下，我應(yīng)該照誰的做呢？

齊紅老師解答 2021-09-06 16:55

單獨(dú)繳納的增值稅不可以的，發(fā)票上的稅額可以。

快賬用戶9457 追問 2021-09-06 16:56

哦，知道了

齊紅老師解答 2021-09-06 16:57

不用客氣，工作愉快。

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施工方在稅務(wù)局代開發(fā)票，增值稅可以列營業(yè)外支出扣除，城建稅可以嗎？

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