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Q

老師，匯算清繳前和匯算清繳的納稅調(diào)整的會計分錄，分別是什么

2021-09-06 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-06 08:16

你好，具體是針對什么事項的調(diào)整？?

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快賬用戶2055 追問 2021-09-06 08:16

管理費用

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齊紅老師 解答 2021-09-06 08:17

你好，是調(diào)增還是調(diào)減管理費用？?

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快賬用戶2055 追問 2021-09-06 08:17

調(diào)減費用

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齊紅老師 解答 2021-09-06 08:18

你好，調(diào)減費用，賬務(wù)處理是 借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用?

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快賬用戶2055 追問 2021-09-06 08:29

相關(guān)科目是什么科目，匯算清繳前和匯算清繳后會計分錄一樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-06 08:30

你好，需要知道費用對應(yīng)的科目是什么，才知道這里的相關(guān)科目具體是什么。 跨年的費用調(diào)整，匯算清繳前和匯算清繳后都是這樣的分錄?

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快賬用戶2055 追問 2021-09-06 08:31

那對應(yīng)的所得稅吶，怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-06 08:31

你好，如果是導(dǎo)致補交了企業(yè)所得稅，分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款

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快賬用戶2055 追問 2021-09-06 08:32

這個也是匯算清繳前和之后一樣的分錄嘛

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齊紅老師 解答 2021-09-06 08:33

你好，是的，是這樣的?

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快賬用戶2055 追問 2021-09-06 08:33

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-06 08:34

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，具體是針對什么事項的調(diào)整？?
2021-09-06
同學(xué)，你多計提的費用，調(diào)整的時候，你要在那個納稅調(diào)整表上調(diào)整你賬載金額的話，就按你帳面上填寫，然后稅收金額的話，就按那個減少以后的費用的金額填寫就可以了。
2022-04-23
納稅調(diào)整賬上是不需要做賬的。
2022-04-21
您好同學(xué)，填寫納稅調(diào)整表，調(diào)整費用，不需要調(diào)整財務(wù)報表的，分錄的話，我跟你說，沒必要填寫的，因為本身就是允許會計與稅法不一致的? 借，所得稅費用，貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2022-04-23
你好不交了企業(yè)所得稅嗎？
2021-06-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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