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小規(guī)模納稅人不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅么，直接在季末的時候再統(tǒng)計做應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅，貸銀行存款么

2021-09-03 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-03 15:26

你好 對? 在交稅時做這個分錄??

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快賬用戶7749 追問 2021-09-03 15:28

如果上個季度是虧損的，這個季度是賺錢的 ，那這個季度要不要繳納企業(yè)所得稅，還是可以抵減上個季度的，還是這個抵減是等到匯算清繳的時候再抵減

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齊紅老師 解答 2021-09-03 15:34

你好 利潤是負不交所得稅? ?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 15:34

現(xiàn)在就可以補虧損的?

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快賬用戶7749 追問 2021-09-03 15:35

比如第一季度虧損了，第二季度需要繳納所得稅，那第二季度的時候就可以彌補第一季度的虧損么，不用等到匯算清繳

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齊紅老師 解答 2021-09-03 15:45

你好 對 理解的正確?

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你好 對? 在交稅時做這個分錄??
2021-09-03
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2023-07-07
直接沖銷應(yīng)交增值稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2022-01-19
你好 計提 增值稅?? 后面做交稅分錄?
2021-08-13
不需要那么復(fù)雜，直接 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2024-12-19
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