只需要交工資薪金個人所得稅，經(jīng)營所得不用交所得稅嗎？需要交些什么稅費呢？那需要日常做會計賬嗎？

你好，咨詢公司涉及的稅款有： 增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，企業(yè)所得稅，工資薪金個人所得稅，印花稅等 需要做相應(yīng)賬務(wù)處理的?

老師，增值稅綜合平臺能查得到抵扣聯(lián)，是6月開的票，但錢還沒支付給客戶，可以抵扣了先嗎？

你好，有取得增值稅專用發(fā)票原件嗎？?

都有，抵扣聯(lián)，發(fā)票聯(lián)原件都有的

你好，那就可以抵扣的?

老師，去年9月開的普票，掛著應(yīng)收賬款，后來發(fā)現(xiàn)開錯了（總公司已開票收入，分公司開的普票掛著應(yīng)收了），在今年的3月份才找回發(fā)票來紅沖了，這個賬要怎么做好？

你好，今年的3月份才找回發(fā)票來紅沖，紅沖就做之前入賬的相反分錄就是了?

紅沖今年的營業(yè)收入跟營業(yè)成本是嗎？那個稅也紅沖有負數(shù)要怎么做呢？

你好，是的。 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本 個稅也紅沖，這個是什么意思呢？

就是紅沖當月都沒有收入，沒開其他票，只有紅沖的票，季度（1-3月）申報（小規(guī)模納稅人）時正數(shù)開票4.5萬，紅沖了9.3萬，申報時就是增值稅負數(shù)了

你好，需要正數(shù)發(fā)票的金額超過了負數(shù)發(fā)票的金額，才可以 開具相應(yīng)的負數(shù)發(fā)票啊

當時問了當?shù)囟悇?wù)局說可以開這個負數(shù)發(fā)票，所以就開了，現(xiàn)在就是申報那里的普票增值稅是負數(shù)的，不知道要如何處理，還有就是當時我問了會計提問紅沖怎么做，當時的老師答疑說做年度損益調(diào)整這個科目，而不是按之前做的賬去紅沖，就沒有紅沖主營業(yè)務(wù)收入跟成本，我現(xiàn)在可以調(diào)整過來嗎？

你好，需要做無票收入申報，使得增值稅申報表的收入大于等于0，今后再做無票收入的紅沖處理?

老師，可以具體一點嗎？不是很懂，意思就是虛的無票收入（收入金額就是負數(shù)的增值稅對應(yīng)的收入金額）借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅（銷項稅）負數(shù)增值稅的正數(shù) 使得增值稅申報表收入=0，日后開票收入大于這個無票收入后再紅沖借：應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交增值稅（銷項稅）負數(shù) 這樣嗎?。?

你好，需要做無票收入申報，使得增值稅申報表的收入大于等于0，今后再做無票收入的紅沖處理? 這個就是具體的操作方法啊，不懂的地方具體是哪里呢?

老師，不好意思哈，我的理解就是做虛的無票收入（收入金額就是負數(shù)的增值稅對應(yīng)的收入金額）借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅（銷項稅）負數(shù)增值稅的正數(shù) 使得增值稅申報表收入=0，日后開票收入大于這個無票收入后再紅沖處理借：應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交增值稅（銷項稅）負數(shù) 這樣理解是嗎??？