老師您好，請問公司在外面拿貨轉(zhuǎn)手賣了沒有入庫怎么做收入呢？是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入呢？具體分錄該怎么做呢？賣出去的貨又沒及時收回聯(lián)系該做其他應收款還是應收賬款呢？謝謝，請一一指教
你好 是指廠家直發(fā)嗎？ 這樣的話 還是需要賬上做下入庫 ，結(jié)轉(zhuǎn)成本 實務上可以設置個庫存商品-A-廠家直發(fā)或虛擬倉庫 收入的話主要看是否是企業(yè)主要業(yè)務 要是主要業(yè)務是主營業(yè)務收入 分錄稍等
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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不是廠家直發(fā)，是在當?shù)仄渌l(fā)商處拿貨轉(zhuǎn)手銷售的
入庫 借：庫存商品-A-廠家直發(fā) 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅（若一般納稅人收到專票且可以抵扣） 貸：應付賬款等 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務成本或是其他業(yè)務成本（取決于收入選擇的科目） 貸：庫存商品 賣出去的貨又沒及時收回聯(lián)系該做其他應收款還是應收賬款呢 這個一般是應收賬款 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入或是其他業(yè)務收入（取決于是否是主要的業(yè)務） 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 小規(guī)模應交稅費-應交增值稅
不是廠家直發(fā)，是在當?shù)仄渌l(fā)商處拿貨轉(zhuǎn)手銷售的 ----是其他批發(fā)商直接發(fā)給客服？
不是，老師，是我們自己去取貨后賣出，
你好 這樣也是正常的入庫 出口 正常做銷售
入庫 借：庫存商品 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅（若一般納稅人收到專票且可以抵扣） 貸：應付賬款等 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務成本或是其他業(yè)務成本（取決于收入選擇的科目） 貸：庫存商品 賣出去的貨又沒及時收回聯(lián)系該做其他應收款還是應收賬款呢 這個一般是應收賬款 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入或是其他業(yè)務收入（取決于是否是主要的業(yè)務） 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 小規(guī)模應交稅費-應交增值稅
好的，謝謝老師
客氣 對您有幫助就好