老師，我們開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，總價一萬，先開50％也就是5000元，成本3500元的工資，是主營業(yè)務(wù)，想問一下成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，怎么寫分錄
借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行放款就可以。
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我單位主營是銷售運(yùn)輸設(shè)備，平時開的都是銷售貨物13個點(diǎn)的發(fā)票，這次因?yàn)楦綆Я耸酆蟀惭b的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，所以給對方一起開了幾張6個點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，請問這個開出來的技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么做分錄？要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？能寫個分錄看下嗎？
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老師，我們開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，總價一萬，先開50％也就是5000元，成本3500元的工資，是主營業(yè)務(wù)，想問一下成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，怎么寫分錄
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老師，你好，請問一下，我們是檔案整理服務(wù)類的公司，提供信息技術(shù)服務(wù)的，在開發(fā)票的時候可以開具1個點(diǎn)的發(fā)票嗎？ 昨天我開了一張2萬多的普票，開的一個點(diǎn)，今天錢到賬了，是不是應(yīng)該做分錄，借主營業(yè)務(wù)收入，貸主營業(yè)務(wù)成本，，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入？月底需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么操作呢？
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老師，請問一下，我們公司是軟件企業(yè)，經(jīng)營范圍既開發(fā)軟件，也銷售軟件，也提供技術(shù)服務(wù)，軟件服務(wù)！目前是只提供了技術(shù)服務(wù)和軟件服務(wù)，但是目前沒開發(fā)和銷售過軟件！現(xiàn)在取得了技術(shù)服務(wù)收入和軟件服務(wù)收入，那給客戶提供技術(shù)服務(wù)人員的工資可以做成勞務(wù)成本，再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎？這種情況成本的賬務(wù)處理該怎么處理呢？謝謝老師
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老師，我們研發(fā)了一個app，銷售訂單50元，其中10元是合作商的分成。代收款，轉(zhuǎn)給合作商。 剩余40元我們開票給合作商，合作商統(tǒng)一開票50元給客戶，想問下，我們開給合作商的40元應(yīng)該開什么？開信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎
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老師，公司2024年被稽查，然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅，補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了，有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了，說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi)，餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi)，這樣所得稅都補(bǔ)交了，還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎？
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老師金碟軟件有試算平衡表嗎
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商貿(mào)公司，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，
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注銷前有19萬預(yù)付款收不回來發(fā)票，有啥后果
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老師，我計賬憑證是A4紙大小，銀行回單應(yīng)該如何粘貼，銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
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請教老師，我去年這筆分錄多做了，也就是說流水里已經(jīng)付了工資，我又做了一筆支付工資，這個怎么調(diào)整？
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想問一下，怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅，然后稅局再退回來給企業(yè)。
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假設(shè)3月初的匯率7.1，3月收到美元0.1未結(jié)匯，3月末匯率7.2，我用3月最后一個工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)收賬款美元戶0.01，在財務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元，并且結(jié)匯，結(jié)匯時把上月美元0.1起結(jié)匯，這種情況下，我的會計分錄與金額該怎樣填寫
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沒有實(shí)際業(yè)務(wù)，找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬，然后對方扣除稅點(diǎn)返回個人賬戶，怎樣做會計處理
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請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票，沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
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老師，那我計提工資時就是 借:管理費(fèi)用3000 借主營業(yè)務(wù)成本3500 貸應(yīng)付職工薪酬6500，這樣嗎老師
你好，可以這么做的。
老師，中間沒有過度嗎？直接到主營業(yè)務(wù)成本了？
你好，不用過度，當(dāng)月做了收入，直接做主營業(yè)務(wù)，成本沒有問題的，可以的。
老師，現(xiàn)在有這么一個問題，因?yàn)殚_票開了50％，我成本是不是也要相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)50％還是可以等把剩余的發(fā)票開完一起結(jié)轉(zhuǎn)
你好，對的是的，你的收入做多少，你的成本結(jié)轉(zhuǎn)。
老師，那我計提工資 借管理費(fèi)用3000 借主營業(yè)務(wù)成本3500/2， 還有一部分該記到哪呀，老師
你好，還有哪一部分是提供服務(wù)人員的還是后勤的？
老師，意思是我這個月就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)3500的人工服務(wù)費(fèi)，但是因?yàn)榘l(fā)票只開了50％，所以成本也只能結(jié)轉(zhuǎn)一半，那另一半不知該記到哪
勞務(wù)成本里面借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。
老師，麻煩再問一下我這個月可以都不接轉(zhuǎn)，等之后的發(fā)票都開完再一并結(jié)轉(zhuǎn)這樣可以嗎，老師
我沒看懂什么意思，哪個分錄不結(jié)轉(zhuǎn)？
就是成本，老師
那你當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的時候會不會出現(xiàn)你的收入小于成本？
這個月收入5000成本0 下個月再開5000元發(fā)票，則下個月收入5000，成本3500都結(jié)轉(zhuǎn)了
可以的，只要不超過你的收入就行，成本不要大于收入就行。
好的，明白了，謝謝老師
不用客氣 工作愉快