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老師好，我收到存款利息，我做借銀行存款，貸財務(wù)費用——利息收入 我期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候出現(xiàn)負數(shù)，我的利潤凈利潤和資產(chǎn)負債的未分配利潤不相等，就是差這筆21.67，我該怎么辦 我是個體戶，這個做內(nèi)賬的

老師好，我收到存款利息，我做借銀行存款，貸財務(wù)費用——利息收入 我期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候出現(xiàn)負數(shù)，我的利潤凈利潤和資產(chǎn)負債的未分配利潤不相等，就是差這筆21.67，我該怎么辦 我是個體戶，這個做內(nèi)賬的
2021-08-29 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-29 12:14

你好，這是財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)取數(shù)的問題，應(yīng)該做借 銀行存款 借 財務(wù)費用-利息收入就可以了。

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快賬用戶9897 追問 2021-08-29 12:16

那我現(xiàn)在怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2021-08-29 12:18

你好，反結(jié)轉(zhuǎn)，把這筆分錄刪除，重新做就可以了。

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快賬用戶9897 追問 2021-08-29 12:20

我剛剛?cè)h了 重新做的 也是銀行存款 貸財務(wù)費用 他還是不變呢 然后他們告訴我做負數(shù) 我做負數(shù)不給我保存沒通過 我用的是用友U8

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齊紅老師 解答 2021-08-29 12:24

你好 財務(wù)費用? 放借方負數(shù)

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快賬用戶9897 追問 2021-08-29 12:25

哦 好 我返回去看看

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快賬用戶9897 追問 2021-08-29 12:30

然后利潤表負數(shù)代表收入，對吧

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齊紅老師 解答 2021-08-29 14:03

你好，是的，同學(xué)的問題解決了嗎。

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快賬用戶9897 追問 2021-08-29 14:24

我居然有點成就感，把它做出來了。解決的，等著8月遇上的問題了

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齊紅老師 解答 2021-08-29 14:27

嗯，好的，祝同學(xué)工作順利哦！

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你好，這是財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)取數(shù)的問題，應(yīng)該做借 銀行存款 借 財務(wù)費用-利息收入就可以了。
2021-08-29
財務(wù)費用要在借方體現(xiàn)的
2021-04-12
您好，您的圖片的金額應(yīng)當(dāng)是負數(shù)。
2020-10-06
你好，收到存款利息 借銀行存款 借 財務(wù)費用 負數(shù)
2021-08-29
您好，您好，您之前的做法應(yīng)該是正確的，是應(yīng)該做借方負數(shù)，但是不論做哪一邊對您的報表都沒有影響，結(jié)果應(yīng)該是一樣的
2021-04-28
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