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演示賬套

不得抵扣的進(jìn)項稅額抵扣了怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？分錄怎么寫

2021-08-25 09:22

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-08-25 09:23

你好；? ?你要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。比如管理費(fèi)用或者成本貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這樣處理轉(zhuǎn)出??

快賬用戶9229 追問 2021-08-25 09:27

比如這張發(fā)票，我是先借管理費(fèi)用福利費(fèi) 39.9 貸庫存現(xiàn)金 39.9 在借管理費(fèi)用 3.29 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出3.29嗎

快賬用戶9229 追問 2021-08-25 09:27

但是我已經(jīng)勾選抵扣了，這張發(fā)票暫未賬務(wù)處理

齊紅老師解答 2021-08-25 09:34

你好；? 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? 這樣走轉(zhuǎn)出分錄?

快賬用戶9229 追問 2021-08-25 09:36

之前不用做賬嗎？這張發(fā)票還沒做賬

齊紅老師解答 2021-08-25 09:42

?你好之前的你已經(jīng)做了福利費(fèi)? 認(rèn)證了進(jìn)項稅的? ；認(rèn)證了應(yīng)該做賬的?

快賬用戶9229 追問 2021-08-25 09:44

我們是同事先全部認(rèn)證了才給到我的，還沒做賬

快賬用戶9229 追問 2021-08-25 09:44

現(xiàn)在是不是要先做認(rèn)證的賬再做轉(zhuǎn)出，認(rèn)證怎么做

齊紅老師解答 2021-08-25 09:47

?你好；? ? ? ?借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 進(jìn)項稅貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? ? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款 ‘’認(rèn)證轉(zhuǎn)出：? 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出