本公司是勞務(wù)公司， 和個人簽的勞務(wù)外包合同（和個人簽的，不是和公司簽的），我們從公司公戶轉(zhuǎn)給他個人賬戶80萬，他沒給我們開發(fā)票。問： （1）這80萬對公已付，但無發(fā)票。80萬我們可以作為成本費用來抵稅嗎？ （2）如不能抵稅，為什么不能抵稅？我們都可以做外賬，有合同，為什么不可以抵稅呢？（對方真的提供不了發(fā)票。）

一個10萬的銷售合同，客戶支支付了5萬，開了5萬的發(fā)票，并收款，但是因為對方發(fā)票的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)丟失了，我們提供方案，對方不認可?，F(xiàn)在客戶要求在已另一個公司名稱簽訂合同，簽訂10萬的合同，給我們打款5萬，我們開票10萬。都有什么影響呢，除了我們多交了稅金，因為有5萬收不回來，我們還有什么影響呢

開了發(fā)票15萬，記賬是作為主營業(yè)務(wù)收入15萬，但客戶打款只打了10萬，記在應(yīng)收賬款5萬，因為一些原因已經(jīng)確定收不回了，需要出示什么資料，把這5萬做為壞賬，就是我們要出示怎樣的證明，是由我們自己開具證明蓋公章還是需要對方公司開證明蓋公章?

我方為銷售方，在17年的時候與一個公司簽訂了合同，金額為16萬，當(dāng)時稅率為17%，17年-23年期間對方公司回款10萬，欠款6萬，一直不給錢。我方打算與對方打官司，但是對方說，我方16萬合同沒有開票（實際也沒有開票）選擇稅率為13%對方要求我們補開發(fā)票，現(xiàn)在應(yīng)該怎么開具發(fā)票？

我公司是建安公司，簽了個材料銷售合同13個點，99萬元，但對方實際就付60萬左右，客戶要求本月開票993000他們認證，下月再讓我們?nèi)~沖紅，重開一個60萬的發(fā)票，這樣操作合理嗎？我公司沒開過材料票，都是9個點的工程票，對我們公司有什么影響？