我公司采購原材料，供貨商未開發(fā)票，后來又補開13個點的專票，我們付了10個點的稅金，這個怎么做分錄
借：原材料 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 按全部支付的金額開具發(fā)票。
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老師，您好！別人幫我們采購原材料，這個供貨商就開發(fā)票給幫我們采購原材料的公司，那我們就沒有進項，怎么開發(fā)票出去呢？
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各位老師，我公司開出2萬專用發(fā)票13個點，然后人家又給我公司提供13個點專用發(fā)票的材料票，老板非說我公司多交稅了，一進一出
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老師，我們是建筑裝飾公司，也賣材料。供應商是小規(guī)模納稅人，開過來1個點的材料發(fā)票。含稅金額10萬，這筆材料進庫存了。我司是一般納稅人，之后怎么開發(fā)票呢？我們的稅點是13個點
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我公司采購原材料，供貨商未開發(fā)票，后來又補開13個點的專票，我們付了10個點的稅金，這個怎么做分錄
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我公司收購免稅的玉米原材料用于加工壓片玉，原材料已入庫，給供應商貨款已付，但收購發(fā)票沒開怎么做分錄，發(fā)票開了以后又怎么做分錄
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老師今天的財管，有這個信息怎么算營業(yè)成本？太難了
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以前發(fā)票申報未開發(fā)票，今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
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不是啊，就是一開始，我們采購原材料1000元， 借原材料1000元 貸應付賬款1000元 后來讓供貨商開發(fā)票， 開了1000元的專票，票面金額是13個點，我們付了10個點的稅金給對方，這個發(fā)票到手了，這個分錄怎么做？
或者換句話說，我們花10個點的錢，開回來13個點的票，怎么入賬
你這個1000元， 是含稅的開票金額還是說什么情況?
1000元就是材料錢，
等于我付了1000元貨款，對方跟我開了1000元發(fā)票，我又另外支付了100元稅金
1000元的材料款，是否含稅，就是是如果是開13%的發(fā)票，是1000元作為不含稅金額，還是說1000元作為含稅金額開具發(fā)票。你們付的10個點的錢100元，是否開發(fā)票?
1000元是含稅金額開給我的，另外付他100元，不用開發(fā)票
一、付款1000元的分錄是： 借：原材料884.95 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）115.04 貸：應付賬款1000 備注：按采購專用發(fā)票入賬。 二、付款100元的稅點錢，沒有開具發(fā)票，屬于無票的費用。 借： 營業(yè)外支出——其他100 貸：應付賬款100