科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款，這些應(yīng)收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說(shuō)我未收回來(lái)的錢，但今天跟老板核對(duì)呢，因?yàn)橹拔覀兗业膸な窃诖泶頃?huì)計(jì)做的，然后現(xiàn)在我們自己收回來(lái)做，那就跟老板核對(duì)呢，他就說(shuō)這些錢早就已經(jīng)收回來(lái)了，那么我這個(gè)賬是不連續(xù)的，我從他們那邊倒過(guò)來(lái)的話，只能導(dǎo)到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒(méi)有底，我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？

老師你好 我要調(diào)整應(yīng)收賬款 怎么做分錄呢？科目余額是應(yīng)收賬款還有30萬(wàn) 但是是老板以前就收了款的 這些就是幾年前的舊賬 我不可能去給他查 我要怎么處理才能不影響資產(chǎn)負(fù)債表？

?老師，企業(yè)去注銷，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應(yīng)付款，預(yù)收賬款，固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目。現(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒(méi)有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會(huì)不會(huì)被稅局問(wèn)。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表？是小規(guī)模公司

五月份辦理去年匯算清繳時(shí)候的資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款有個(gè)很小的負(fù)數(shù)，現(xiàn)在打電話來(lái)讓我們調(diào)整到其他應(yīng)付款里去，說(shuō)是不影響最后的所得稅，但是必須調(diào)整更正?，F(xiàn)在要怎么調(diào)整？會(huì)計(jì)分錄怎么做？才能把去年的資產(chǎn)負(fù)債表上更正了？