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Q

老師您好，我新接手了一家企業(yè)，關(guān)于應交稅費，這個科目。之前的會計一直沒有做，月末結(jié)轉(zhuǎn)。每月，進項稅銷項稅額都未做結(jié)轉(zhuǎn)，目前這個科目一直有余額，我應該怎么調(diào)整呢？

2021-08-20 20:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-08-20 20:35

你好，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項 借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三級科目 轉(zhuǎn)出多交增值稅你看是什么業(yè)務(wù)的 應交增值稅是二級科目的

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快賬用戶8673 追問 2021-08-20 20:41

老師，我沒懂。 假設(shè)：各科目余額分別為 進項稅額79萬， 銷項稅額71萬， 進項稅額轉(zhuǎn)出6萬， 未交增值稅31000（加計抵減） 以前年度未做結(jié)轉(zhuǎn)。 我現(xiàn)在應該怎么做分錄呢？

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:50

借銷項71 借進項轉(zhuǎn)出6 借轉(zhuǎn)出多交增值稅2 貸進項79

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:51

然后借未交增值稅2 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅2。這樣就可以了

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:52

其實學堂里有增值稅核算的實操課，通過學堂學習完全會做的，建議你有空去學習一下

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進項和銷項未結(jié)轉(zhuǎn)也不能說是錯誤的
2021-08-20
你好，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項 借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三級科目 轉(zhuǎn)出多交增值稅你看是什么業(yè)務(wù)的 應交增值稅是二級科目的
2021-08-20
需要去補 按月一個月一個月去結(jié)轉(zhuǎn)，不補話，不平你掛未分配利潤下面調(diào)和申報表一致吧，
2021-03-13
您好，有余額是正常的，不需要調(diào)整
2024-03-05
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-08-24
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