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演示賬套

Q

老師，按正常計(jì)提工資5000元/月，發(fā)放的時(shí)候扣了社保個(gè)人部分，然后社保費(fèi)用是后面才繳納的，那我要怎么平這筆賬

2021-08-19 17:23

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-08-19 17:24

計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用—工資5000，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資5000，發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬—工資5000，貸：銀行存款4800，其他應(yīng)付款—個(gè)人社保200，應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，繳個(gè)稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，貸：銀行存款，社保計(jì)提：借：管理費(fèi)用—社保單位，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保單位。繳社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位，其他應(yīng)付款—個(gè)人社保200，貸：銀行存款，

快賬用戶(hù)4712 追問(wèn) 2021-08-19 17:26

老師，平時(shí)的代扣社保我都是做其他應(yīng)收的，其他應(yīng)收能做一下嘛

齊紅老師解答 2021-08-19 17:27

把上面的其他應(yīng)付換成其他應(yīng)收款就可以了，上面的分錄沒(méi)有先后順序，哪個(gè)先發(fā)生做哪個(gè)。

快賬用戶(hù)4712 追問(wèn) 2021-08-19 17:30

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-08-19 17:30

同學(xué)，你好，不客氣的。

計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用—工資5000，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資5000，發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬—工資5000，貸：銀行存款4800，其他應(yīng)付款—個(gè)人社保200，應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，繳個(gè)稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，貸：銀行存款，社保計(jì)提：借：管理費(fèi)用—社保單位，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保單位。繳社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位，其他應(yīng)付款—個(gè)人社保200，貸：銀行存款，

2021-08-19

工資表是要放在個(gè)人扣除那里的

2021-04-19

你好，不對(duì)的，工資該多少就多少

2021-04-19

你好，計(jì)提公司是應(yīng)發(fā)金額，不扣社保個(gè)人部分和個(gè)稅的金額

2024-09-23

你好；? 是的；? ?你次月發(fā)工資；就是這樣操作的??

2023-07-14

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