老師您好，2021.5我們出口銷售中含有征稅的，我在8月才發(fā)現(xiàn)，當時進項做退稅抵扣了，現(xiàn)在我又拿回來重新做抵扣認證，請問那么當時銷售的增值稅可以在8月繳納嗎？還是要更正5月的申報表呢？
同學(xué)你好 這個可以的 在8月繳納就行了
-
Q
老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出，當時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？
-
Q
老師您好，2021.5我們出口銷售中含有征稅的，我在8月才發(fā)現(xiàn)，當時進項做退稅抵扣了，現(xiàn)在我又拿回來重新做抵扣認證，請問那么當時銷售的增值稅可以在8月繳納嗎？還是要更正5月的申報表呢？
-
Q
老師，在7月所屬期做出口進項抵內(nèi)銷銷項了，后來我們跟供應(yīng)商溝通：在9月給我們開了紅字，并且重新開了藍字?，F(xiàn)在有幾個問題：1、收入可以在8月所屬期入賬嗎？（收入入賬時間影響出口退稅嗎？）2、這個紅字進項轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎？3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發(fā)票嗎（供應(yīng)商9月開的藍字）？
-
Q
老師，在7月所屬期做出口進項抵內(nèi)銷銷項了，后來我們跟供應(yīng)商溝通：在9月給我們開了紅字，并且重新開了藍字?，F(xiàn)在有幾個問題：1、收入可以在8月所屬期入賬嗎？（收入入賬時間影響出口退稅嗎？）2、這個紅字進項轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎？3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發(fā)票嗎（供應(yīng)商9月開的藍字）？
-
Q
老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的，同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
熱門問答 更多>
-
24年12月2號簽合同，合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢，25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨，購買方?jīng)]有要求開發(fā)票，銷售方應(yīng)該在什么時候確認收入？
-
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會員的呀
-
計算基本每股收益和稀釋每股收益時，題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢？ 稀釋每股收益呢
-
老師，我怎么補報漏了的個稅呢，我是7月8月都漏報了
-
當折現(xiàn)率不變時 隨債券到期時間縮短，溢價發(fā)行債券的價值逐漸下降，最終等于債券面值 為什么這句話不對呢？答案說僅適用于連續(xù)支付利息的債券 即便不會連續(xù)支付利息 他的意思就不是逐漸下降了 就是說一次性付息的話可能就是直接下降 不存在逐漸嘛？ 請老師幫解答下 謝謝
-
我有初級會計證，初級會計證繼續(xù)教育，在哪學(xué)
-
老師，員工醫(yī)療費沒走工傷流程，分錄怎么做？
-
年末老板的往來在其他應(yīng)付款的借方，要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方?。?/p>
-
請問老師，公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎？
-
您好，是的，如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負數(shù)，合并公司使用被合并公司的虧損彌補會受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定，當被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負時，合并企業(yè)可以彌補的虧損金額不能超過被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價值為零的部分，也就是說，虧損彌補是有限額的，不能全額使用被合并公司的虧損來抵稅。具體限額計算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對值來確定，超過這個限額的虧損部分，合并公司就不能用來抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師，這個問題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價值是負數(shù)，是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補虧損了
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師8月繳納我知道，增值稅申報表是不是要更正5月份的？那進項抵扣認證在8月這樣是不是不能在5月扣除？
同學(xué)你好 不用 發(fā)票重新開就可以了
老師我們是出口外貿(mào)企業(yè)，沒有開具銷項發(fā)票。怎么做呢？
出口的嗎？不開發(fā)票也要開一個形式發(fā)票
老師我還是沒有理清思路，您的意思就是我可以賬務(wù)調(diào)整在/8月，增值稅也是可以繳納在8月申報表中對嗎？
是的 就是這個意思的
但是收入是在5月出去的？
沒事 你8月份可以調(diào)整的
老師，那進項就只能留著做留底稅了？這次進項認證的遲了無法抵扣。只能繳納稅款了是嗎？
對的 如果出口的進項不能抵扣要轉(zhuǎn)出 內(nèi)銷的才可以