您好，是不可以的，讓對方重新開發(fā)票，把目前發(fā)票紅字沖回

老師，銷售部門是分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)發(fā)生的費(fèi)用可以在本公司核算。我現(xiàn)在的情況是，銷售部一切都弄好了，我公司要和別人一起成立新公司了，我們占50%的股份，不懂怎么處理賬務(wù)。您看怎么處理好呢

您好，既然是分支機(jī)構(gòu)，若非獨(dú)立核算，可以在總部報銷，這樣就相當(dāng)于您企業(yè)承擔(dān)了前期費(fèi)用，成立新公司，則可以按出資處理，即調(diào)整出資比例

如果租金和裝修費(fèi)共核銷50萬，怎么起憑證呢？

您好，不是總部承擔(dān)？為什么核銷？

就是銷售部共花費(fèi)50萬，已經(jīng)在總部報銷了，您不是說做為前期費(fèi)用嗎，這個前期費(fèi)用怎么起憑證？

您好，借管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用，貸銀行存款

這是總部核銷分錄，我想知道您說的這部分費(fèi)用要作為前期投資怎么起分錄？

您好，前期投資就是影響與外部合作方的談判金額比例

您的意思是這50萬就在總部核銷了，與外部的投資，直接借長期股權(quán)投資 貸銀行貸款 就行了

您好，不是的，是協(xié)商投資比例，您這邊可能平價出資，對方溢價出資

如果我們的投資比例保持50%不變，我銀行存款少支付一部分可以嗎？這種情況咋做分錄？

您好，不是您少付，是對方多付，也得承擔(dān)一部分裝修費(fèi)用

這樣的話注冊資本不是增加了嗎

您好，不是，對方多出部分，可以計入資本公積

老師，我這樣理解對嗎:我們和對方各占50%，我們各出資100萬，現(xiàn)在我們承擔(dān)的房租和裝修費(fèi)是50萬，那對方再多出資50萬，可以吧？他出的50萬進(jìn)到新公司的資本公積里。我們這邊分錄是 借 長投 貸 銀行存款 100萬，我們這邊核銷的50萬費(fèi)用正常進(jìn)入到我公司的損益，是這樣嗎？

您好，是的，您的理解非常正確