老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對方開了紅字 怎么做賬
你好，做購進的相反分錄 借：應付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
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對方退貨當月未開出紅字發(fā)票，但貨物又已經(jīng)退回倉庫了，怎么處理賬務
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老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對方開了紅字 怎么做賬
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已經(jīng)認證的發(fā)票，又發(fā)生退貨，我們是購貨方，怎么開紅字？
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開給對方藍字發(fā)票已經(jīng)被入賬，但是次月發(fā)票發(fā)票錯了，對方因已經(jīng)入賬不肯退還，我這邊直接開具紅字嗎？
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老師，上月開出的專票，本月退貨，但對方已經(jīng)抵扣了，我這邊開了紅字信息表，對方確認后，我再開紅字票，對吧？那原來已經(jīng)抵扣的專票需要退回給我嗎？
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老師 那成本不用管么
你好，你是指把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務成本？?
老師 是了
你好，有開具銷售退回的發(fā)票嗎？?
老師 是工程單位 發(fā)票開錯了 跨月了 但是發(fā)票已經(jīng)認證了
你好，沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本? 借：工程施工，貸：主營業(yè)務成本??
借:原材料 負數(shù) 應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應付賬款:負數(shù) 借:工程施工 負數(shù) 貸:原材料 負數(shù)
你好，是進項稅額負數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出?