Q
老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對方開了紅字 怎么做賬
2021-08-17 17:20
2021-08-17 17:21
你好，做購進的相反分錄 借：應付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
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老師 那成本不用管么
你好，你是指把庫存商品結轉到了主營業(yè)務成本？?
老師 是了
你好，有開具銷售退回的發(fā)票嗎？?
老師 是工程單位 發(fā)票開錯了 跨月了 但是發(fā)票已經(jīng)認證了
你好，沖銷多結轉的成本? 借：工程施工，貸：主營業(yè)務成本??
借:原材料 負數(shù) 應交稅費-進項稅轉出 貸:應付賬款:負數(shù) 借:工程施工 負數(shù) 貸:原材料 負數(shù)
你好，是進項稅額負數(shù)，而不是進項稅額轉出?