老師您好，我們公司正常時本年度虧損，但對方公司有10萬成本票現(xiàn)無法在今年開給我們，約定明年一月份開，這樣的話今年是盈利的，那如果我們申報四季度企業(yè)所得稅時暫估了10萬成本，申報季度企業(yè)所得稅為虧損，那明年一月份收到該成本票該怎么處理

老師早上好，我們是農(nóng)業(yè)公司種植水果蔬菜，平時的正常損耗和非正常損耗怎么處理了？

老師 請教一個問題：我公司在經(jīng)營過程中，有兩種情況造成磷礦石的數(shù)量上出現(xiàn)損耗，財務(wù)賬上應(yīng)怎么處理？一種情況是將磷礦石從上游公司礦場拉到下游公司礦場時的自然損耗，如掉落和灰水的揮發(fā)等原因，這種損耗的比例原則上在1%以內(nèi)；另一種情況是在與下游公司結(jié)算時，因磷礦石的雜支含量超標(biāo)，根據(jù)合同扣除的數(shù)量，這種就可能扣除比較多了。

老師 我們是一個第三方物損公司，和保險公司合作的，比如某個車輛裝到高架橋上的燈了，我們作為第三方去溝通處理，保險公司會打款到我公司 ，然后我們再去和受損方溝通賠償，把款支付給受損方 通常受損方是個人，這種會導(dǎo)致的結(jié)果保險公司打款給我們 我們給他開票 我們支付給受損方 是對公轉(zhuǎn)出的，個人是沒法給我們開票的 只有銷項 沒有進項，稅務(wù)上怎么處理

6月初，有兩家合作公司在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺認(rèn)證我公司發(fā)票時，提醒我公司為非正常戶或走逃失聯(lián)企業(yè)。我公司隨后聯(lián)系了稅務(wù)局和稅務(wù)專管員，對方均說我公司沒有問題，是正常戶。開票報稅都正常，唯獨平臺老是提示那個，聯(lián)系了平臺管理公司，對方說是“異地協(xié)作平臺”給認(rèn)定的。我給稅務(wù)局打電話，他們說不清楚這個平臺?，F(xiàn)在就卡著了，有懂的老師嗎？怎么解決？