不是，老師，是收到票的多了5022.1

你好? ? 多了 就退回去? ； 這個要重新開票 別 加這個多的金額。按實際的金額來 做??

有票呀，分錄怎么寫呢？那本月實際的庫存商品是不是按本月抵扣勾選的來么

?你好? ? ?你有票? 也得按你實際的金額來的。? 你現(xiàn)在不是說你多開了 5.22.1的發(fā)票嗎。 多開的金額不入賬??

那這個分錄怎么寫呢呢？資產(chǎn)負債表上存貨上有這數(shù)據(jù)

?你好 借庫存商品? ?貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 這樣掛。 按實際金額來掛 做結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 做收入??

老師，第一個借貸的數(shù)據(jù)和第二個借貸的數(shù)據(jù)分別是什么

你好? ?你上面也沒有給數(shù)據(jù)呀 ；我也沒法給你寫 具體金額的；我只能給你大概的分錄。 你自己帶數(shù)據(jù)進去??

老師，你看一下，這個分錄是否正確，報表上這個存貨還在

怎么把這個5022.12做掉呢

你看你總金額，你第一筆里面為什么做了兩筆借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

第一個是暫估入賬和到票差的，第二個是本月的庫存商品，就是這里的問題我搞不明白

?你好? ? ? 暫估入庫的金額少了。? 發(fā)票多了 ； 那你按照發(fā)票來做賬的話? ?你紅沖后 你肯定庫存商品存貨里面還有金額的?

這個金額怎么調(diào)整掉呢

?你好 先去紅沖了暫估 ； 按你發(fā)票 做庫存商品重新做 ； 然后之前的成本結(jié)轉(zhuǎn)有差異的； 就補結(jié)轉(zhuǎn)做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? 處理 即可??

補結(jié)轉(zhuǎn)？補上個月的嗎？上個月企業(yè)所得稅都扣除了有影響嗎？那我上面那個5022.12的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這筆分錄是不用做嗎？

?你好? ? ? ? ? 你是季報 上個月報了? 就不管了。你這個8月? ?處理調(diào)整就行了；? ?你這個5022.12 這個金額? 是不是ini真實? 發(fā)生的金額嘛 。是的話就? 走 ； 你現(xiàn)在不是發(fā)票 與你暫估金額大嗎??

502.12放一起話，利潤表營業(yè)成本就多了這個5022.12了，和本月抵扣的不一致，這沒有關(guān)系嗎