如果是5個(gè)人合計(jì)50萬(wàn)，委托付款給李四，公司銀行轉(zhuǎn)李四50萬(wàn)，做賬，其他應(yīng)收款可以不分二級(jí)不

之前好像有老師說(shuō)的是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 再 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款 最后發(fā)票 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 需要通過(guò)應(yīng)付賬款嗎

同學(xué)你好 對(duì)的 其他應(yīng)收款要有明細(xì)科目 往來(lái)科目都要有明細(xì)科目的

之前月做的往來(lái)沒(méi)有明細(xì)科目，需要去修改嗎

最好是設(shè)置上 這樣更明確

那收到發(fā)票，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)收款，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以分成-機(jī)械費(fèi) 嗎

這個(gè)一般不設(shè)置明細(xì)科目的

那也是可以設(shè)置的嘛

之前委托付款，都是銀行回單和發(fā)票一起做賬的，直接入的成本，可以不修改之前的，之后做賬，再加上往來(lái)不了

你有輔助核算用輔助核算也可以的

之前沒(méi)有分那么細(xì)

之前好像有老師說(shuō)的是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 再 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款 最后發(fā)票 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 是不需要通過(guò)應(yīng)付賬款嗎

都可以的 這個(gè)看你自己設(shè)置了

張三委托公司付款給李四，其他應(yīng)收款二級(jí)不能設(shè)成李四嘛

都要設(shè)置然后沖抵就行了

李四的在那個(gè)科目下

張三委托公司付款給李四，麻煩老師把這個(gè)分錄給我寫(xiě)一下

借銀行 貸其他應(yīng)付款-張三 借其他應(yīng)收款-李四 貸銀行存款 借其他應(yīng)付款-張三 貸其他應(yīng)收款-李四

借銀行 貸其他應(yīng)付款-張三 銀行存款怎么會(huì)增加了

你們收到他的錢然后代付不就是增加了嗎

張三給機(jī)械租賃公司工作，結(jié)算機(jī)械費(fèi)用，然后張三委托公司轉(zhuǎn)款給李四，公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給李四的做賬分錄，，和用張三發(fā)票做賬的分錄