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Q

老師，請問發(fā)現(xiàn)以前年度的進(jìn)賬稅未抵扣，當(dāng)時按發(fā)票全額已入賬，我現(xiàn)在認(rèn)證后如何把進(jìn)項稅分錄補(bǔ)上再轉(zhuǎn)出？

2021-08-11 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-08-11 16:05

你好，現(xiàn)在認(rèn)證后，只需要做這個調(diào)整分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：庫存商品等科目?

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快賬用戶1998 追問 2021-08-11 16:08

老師，之前是進(jìn)費用了，抵扣聯(lián)也丟了，所以我不想抵扣這些發(fā)票，可以做成：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）嗎？

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齊紅老師 解答 2021-08-11 16:10

你好，現(xiàn)在認(rèn)證后，只需要做這個調(diào)整分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：以前年度損益調(diào)整—某某費用 需要做發(fā)票丟失備案手續(xù)才是的?

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快賬用戶1998 追問 2021-08-11 16:12

以前沒有抵扣進(jìn)項稅額也需要做發(fā)票丟失備案嗎？發(fā)票聯(lián)沒有丟失，按照總金額入賬了

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齊紅老師 解答 2021-08-11 16:14

你好，是的，需要做發(fā)票丟失備案的

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快賬用戶1998 追問 2021-08-11 16:15

好的吧，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-11 16:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，現(xiàn)在認(rèn)證后，只需要做這個調(diào)整分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：庫存商品等科目?
2021-08-11
你好，可以勾選認(rèn)證抵扣，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2020-12-04
你好，沖銷之前的分錄，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
2023-03-03
同學(xué)你好，如果原件找不到了，可以用對方的復(fù)印件下賬，進(jìn)項稅額如果可以抵扣，是可以抵扣的，不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-24
您好，這個只能看看您當(dāng)時是怎么把賬調(diào)平的，然后找出差一點，然后相反的方向要改回去就行了
2023-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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