你好 可以開具發(fā)票? 負(fù)數(shù)申報(bào)未開票收入?
請問老師,我公司收到客戶款9萬多,但對方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款,用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)過來的,我們已經(jīng)給對方開了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過來嗎
我們小規(guī)模公司,之前有個(gè)客戶轉(zhuǎn)錢過來,沒要發(fā)票,個(gè)人轉(zhuǎn)過來簽的和人合同,現(xiàn)在幾個(gè)月過后想問我要開公司發(fā)票,我已經(jīng)無票收入申報(bào)過了,還能開嗎
師請問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報(bào)的時(shí)候也按照未開票去申報(bào)了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報(bào)這筆增值稅呢 因?yàn)橹耙焉陥?bào)過這個(gè)金額了
老師,您好!請問就是我們公司有個(gè)客戶之前5.6月時(shí)給開了票,客戶那邊也已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在因?yàn)橛衅焚|(zhì)問題這錢收不回來了,請問我是要叫客戶開具紅字信息表過來嗎?原先我給客戶寄過去的發(fā)票他們要不要還回來的呢?
你好 請問我們公司上個(gè)月有個(gè)客戶給我們對公轉(zhuǎn)了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 所以沒給他開票 就讓我們供應(yīng)商幫我們開票給這個(gè)客戶了 現(xiàn)在這個(gè)客戶要我們把上個(gè)月她轉(zhuǎn)過來的這筆款 給他轉(zhuǎn)對私回去 這樣合理嗎?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
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什么意思,不太明白,負(fù)數(shù)申報(bào)就是意思以前申報(bào)過了是吧
這個(gè)月我要開具申報(bào)按負(fù)數(shù)???
另外他這種私人打款簽的私人合同,還可以給他開他們公司發(fā)票???
你和個(gè)人發(fā)生了業(yè)務(wù)往來 就可以開票啊
不是啊,我的意思他是個(gè)人打款到對公,個(gè)人簽的合同,開發(fā)票也應(yīng)該開個(gè)人的啊,他說他是那家公司股東了這會,那合同是不是要重新簽或者補(bǔ)充協(xié)議
你們公司和對方個(gè)人簽訂的合同??
我上面不是說的很清楚嗎,因?yàn)樗?dāng)時(shí)本身就是個(gè)人賬戶匯款到我們公賬,當(dāng)時(shí)也是個(gè)人和公司簽的合同,這幾個(gè)月過去了,他要發(fā)票給他公司了,說是那個(gè)公司股東讓我開他們公司抬頭發(fā)票給他們
個(gè)人和你公司發(fā)生的交易 不能開票給其他公司??
他說他是那家公司股東,相當(dāng)于給她們公司采購,那合同需要更改嗎
合同修改為公司之后 也要重新打款 個(gè)人款項(xiàng)退回 然后公對公轉(zhuǎn)款
這都幾個(gè)月之前的事情了,不能說他作為公司股東個(gè)人打款到公司開發(fā)票是不是,要么就是退回,對公打款過來
是的!你的理解正確!
到時(shí)候憑證沖紅開票,合同作廢重新簽訂對嗎老師
是的!你的理解正確!