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我們小規(guī)模公司,之前有個(gè)客戶轉(zhuǎn)錢過來,沒要發(fā)票,個(gè)人轉(zhuǎn)過來簽的和人合同,現(xiàn)在幾個(gè)月過后想問我要開公司發(fā)票,我已經(jīng)無票收入申報(bào)過了,還能開嗎

2021-08-11 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-11 10:04

你好 可以開具發(fā)票? 負(fù)數(shù)申報(bào)未開票收入?

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快賬用戶4470 追問 2021-08-11 10:05

什么意思,不太明白,負(fù)數(shù)申報(bào)就是意思以前申報(bào)過了是吧

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快賬用戶4470 追問 2021-08-11 10:05

這個(gè)月我要開具申報(bào)按負(fù)數(shù)???

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快賬用戶4470 追問 2021-08-11 10:05

另外他這種私人打款簽的私人合同,還可以給他開他們公司發(fā)票???

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齊紅老師 解答 2021-08-11 10:06

你和個(gè)人發(fā)生了業(yè)務(wù)往來 就可以開票啊

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快賬用戶4470 追問 2021-08-11 10:09

不是啊,我的意思他是個(gè)人打款到對公,個(gè)人簽的合同,開發(fā)票也應(yīng)該開個(gè)人的啊,他說他是那家公司股東了這會,那合同是不是要重新簽或者補(bǔ)充協(xié)議

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齊紅老師 解答 2021-08-11 10:20

你們公司和對方個(gè)人簽訂的合同??

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快賬用戶4470 追問 2021-08-11 10:21

我上面不是說的很清楚嗎,因?yàn)樗?dāng)時(shí)本身就是個(gè)人賬戶匯款到我們公賬,當(dāng)時(shí)也是個(gè)人和公司簽的合同,這幾個(gè)月過去了,他要發(fā)票給他公司了,說是那個(gè)公司股東讓我開他們公司抬頭發(fā)票給他們

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齊紅老師 解答 2021-08-11 10:22

個(gè)人和你公司發(fā)生的交易 不能開票給其他公司??

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快賬用戶4470 追問 2021-08-11 10:42

他說他是那家公司股東,相當(dāng)于給她們公司采購,那合同需要更改嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-11 10:46

合同修改為公司之后 也要重新打款 個(gè)人款項(xiàng)退回 然后公對公轉(zhuǎn)款

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快賬用戶4470 追問 2021-08-11 10:47

這都幾個(gè)月之前的事情了,不能說他作為公司股東個(gè)人打款到公司開發(fā)票是不是,要么就是退回,對公打款過來

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齊紅老師 解答 2021-08-11 10:54

是的!你的理解正確!

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快賬用戶4470 追問 2021-08-11 10:55

到時(shí)候憑證沖紅開票,合同作廢重新簽訂對嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-08-11 10:58

是的!你的理解正確!

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你好 可以開具發(fā)票? 負(fù)數(shù)申報(bào)未開票收入?
2021-08-11
可以開發(fā)票,再做負(fù)數(shù)申報(bào)
2023-11-22
您好,不是必須的,可以私戶收到這筆錢以后再存到公司的公戶就行。
2020-11-18
你好,如果是一般納稅人,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),然后開具的發(fā)票填寫正數(shù) 如果是小規(guī)模的話,和你的普票是一樣申報(bào)的。
2021-10-08
是的,先開紅字發(fā)票沖銷原發(fā)票,再開新發(fā)票。舊發(fā)票若客戶保存,通常需他們提供給稅務(wù)部門,具體流程可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
2024-09-09
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