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請(qǐng)問老師，當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票是不是要做到當(dāng)月的賬內(nèi)，如果5月認(rèn)證，做到6月或7月是否可以

2021-08-10 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-10 14:18

同學(xué)你好， 當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票是不是要做到當(dāng)月的賬內(nèi)，——是的； 如果5月認(rèn)證，做到6月或7月是否可以——不可以的；因?yàn)?月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了

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快賬用戶8506 追問 2021-08-10 14:21

但是我們是外貿(mào)公司，不存在抵扣問題

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齊紅老師 解答 2021-08-10 14:22

同學(xué)你好，如果不抵扣，是在平臺(tái)中選擇不抵扣勾選項(xiàng)

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快賬用戶8506 追問 2021-08-10 14:30

老師能詳細(xì)說一下嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-10 14:31

同學(xué)你好，就是在增值稅認(rèn)證平臺(tái)中將這些不需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)票選擇為不抵扣勾選 項(xiàng)就可以；

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快賬用戶8506 追問 2021-08-10 14:35

那就是說我5月認(rèn)證的可以在7月做賬是吧

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齊紅老師 解答 2021-08-10 14:37

同學(xué)你好，就是說我5月認(rèn)證的可以在7月做賬是吧——不需要抵扣，為什么要認(rèn)證呢

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快賬用戶8506 追問 2021-08-10 14:38

外貿(mào)公司是抵扣轉(zhuǎn)不抵扣，但是認(rèn)證還是要的呀

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快賬用戶8506 追問 2021-08-10 14:38

認(rèn)證才有退稅不是嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-10 14:41

同學(xué)你好，外貿(mào)公司是抵扣轉(zhuǎn)不抵扣，但是認(rèn)證還是要的呀——是的；剛才忽略了； 就是說我5月認(rèn)證的可以在7月做賬是吧——是可以的

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同學(xué)你好， 當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票是不是要做到當(dāng)月的賬內(nèi)，——是的； 如果5月認(rèn)證，做到6月或7月是否可以——不可以的；因?yàn)?月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
2021-08-10
第一問，可以的， 當(dāng)月做的，直接做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅，就可以了
2020-10-13
你好，可以當(dāng)月不認(rèn)證，之后月份認(rèn)證抵扣的
2020-09-28
你好，不想5月份做賬的話就不要在5月份認(rèn)證。
2021-05-21
你好 是的 借成本費(fèi)用，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付等?
2022-11-09
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