同學(xué)您好, 您具體是開什么發(fā)票,有沒有對應(yīng)的成本
小規(guī)模公司,之前都沒怎么開票,申報工資總額在1萬2,本季度約開票合計在42萬多,對應(yīng)申報工資是不是也要增加?(需要增人),如果要,幅度增加多少好?
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報時,是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因為是按1%的征收率開的發(fā)票,是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,第一季度有開票收入20萬(含1%稅),由于小于45萬季度,季度申報納稅不用繳納。在4月開了免稅收入100多萬的票,稅局說這筆業(yè)務(wù)屬于第一季度,要我們更正申報去繳納增值稅和附加稅,結(jié)果一更正,連同之前開的20萬要一起繳稅,然后100多萬的票追回來紅沖再重開,那我5月的分錄應(yīng)該怎么調(diào)?下面是我之前的分錄?
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業(yè)務(wù),就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產(chǎn)品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費的成本票給我們,內(nèi)賬分開核算?外賬讓外賬會計處理下? 3、小規(guī)模是一個季度45萬以內(nèi)不用交納稅?是月申報還是季申報,如果是季申報,那要上報和清卡怎么辦?
老師:您好!我們公司屬于小規(guī)模納稅人,設(shè)計行業(yè)。2024年第二季度有申報過未開票收入23萬左右,今年1月份應(yīng)甲方要求,開具了這筆23萬的發(fā)票。因為之前已經(jīng)申報過未開票收入,所以這個季度的增值稅申報表增值稅開票收入為0,在提交申報后,開票額度直接為0,顯示增值稅比對不通過。請問該如何處理?
核定征收怎么填寫增值稅比對異常情況說明資料? 原因:今年個體戶單位2月開增值稅給客戶,客戶是小規(guī)模公司抵扣不了,我就4月重新紅沖開了普票,但是7月申報期比對不通過需要填寫說明資料?
公司是一般納稅人,主要是銷售混凝土的,現(xiàn)在公司沒業(yè)務(wù),把生產(chǎn)線對外租,經(jīng)營范圍有機械設(shè)備租賃,如果開設(shè)備租賃發(fā)票,是直接開發(fā)票,還是要找專管員增加稅目
什么情況下當(dāng)月權(quán)益變動等于當(dāng)月凈利潤
請問兩年前沒計提的銀行貸款40萬本金,今年補計提銀行貸款40萬本金會影響到利潤分配-未分配利潤嗎?懂得老師專業(yè)回答,謝謝
公司想變更股權(quán),公司股權(quán)有老板和他女兒,當(dāng)時她女兒18現(xiàn)在想變更成別人這樣對她女兒有什么影響嗎?現(xiàn)在還沒畢業(yè)
請問兩年前沒計提的短期貸款,今年補計提貸款會影響到利潤分配-未分配利潤嗎?懂得老師專業(yè)回答,謝謝
注冊財管中稅后費用,稅后收入怎么理解
進項稅額轉(zhuǎn)出借轉(zhuǎn)出 貸進項 轉(zhuǎn)出要入營業(yè)外支出嗎
老師,殘疾人證需要在企業(yè)繳納幾個月的社保,次年申報才能抵減人數(shù)呢?
老師 請問法人和財務(wù)負(fù)責(zé)人可以改成一個人嗎
生產(chǎn)型企業(yè),開的電子普票,成本有的(材料票)。
同學(xué)您好, 您有材料,工資不一定要增加多少