同學(xué)您好, 您具體是開什么發(fā)票,有沒有對應(yīng)的成本
小規(guī)模公司,之前都沒怎么開票,申報(bào)工資總額在1萬2,本季度約開票合計(jì)在42萬多,對應(yīng)申報(bào)工資是不是也要增加?(需要增人),如果要,幅度增加多少好?
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報(bào)時(shí),是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因?yàn)槭前?%的征收率開的發(fā)票,是否還要填寫增值稅減免稅申報(bào)表呢?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,第一季度有開票收入20萬(含1%稅),由于小于45萬季度,季度申報(bào)納稅不用繳納。在4月開了免稅收入100多萬的票,稅局說這筆業(yè)務(wù)屬于第一季度,要我們更正申報(bào)去繳納增值稅和附加稅,結(jié)果一更正,連同之前開的20萬要一起繳稅,然后100多萬的票追回來紅沖再重開,那我5月的分錄應(yīng)該怎么調(diào)?下面是我之前的分錄?
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業(yè)務(wù),就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產(chǎn)品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點(diǎn)? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費(fèi)的成本票給我們,內(nèi)賬分開核算?外賬讓外賬會計(jì)處理下? 3、小規(guī)模是一個季度45萬以內(nèi)不用交納稅?是月申報(bào)還是季申報(bào),如果是季申報(bào),那要上報(bào)和清卡怎么辦?
老師:您好!我們公司屬于小規(guī)模納稅人,設(shè)計(jì)行業(yè)。2024年第二季度有申報(bào)過未開票收入23萬左右,今年1月份應(yīng)甲方要求,開具了這筆23萬的發(fā)票。因?yàn)橹耙呀?jīng)申報(bào)過未開票收入,所以這個季度的增值稅申報(bào)表增值稅開票收入為0,在提交申報(bào)后,開票額度直接為0,顯示增值稅比對不通過。請問該如何處理?
我想問一下,出口退稅CIF價(jià)出口,海運(yùn)費(fèi)這塊要怎么處理,能不能入銷售費(fèi)用。
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)部分實(shí)繳,注冊資本100萬,所有者權(quán)益56萬(其中實(shí)繳資本38萬,未分配利潤18萬),以15萬元轉(zhuǎn)讓15%的股份,需要繳納多少個人所得稅和印花稅?計(jì)稅公式是什么?
老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查?稅務(wù)局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,個體戶不能給法人開工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報(bào)嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
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生產(chǎn)型企業(yè),開的電子普票,成本有的(材料票)。
同學(xué)您好, 您有材料,工資不一定要增加多少