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老師您好,請問下我發(fā)票5月認證抵扣的,然后票7月份才到的,做了賬然后現(xiàn)在待認證對不上了,這個賬務(wù)怎么處理

2021-08-07 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-07 16:18

你好 也就是你五月份沒做 七月份做了待認證?

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快賬用戶5909 追問 2021-08-07 16:19

5月份在發(fā)票系統(tǒng)抵扣認證了,然后七月做的賬

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齊紅老師 解答 2021-08-07 16:21

七月份累計是一樣的,單月的話不一樣,這種可以忽略。

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快賬用戶5909 追問 2021-08-07 16:22

哦哦,那這個賬是正常做賬嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-07 16:22

你好,你只能正常做,你五月的不是修改不了了。

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快賬用戶5909 追問 2021-08-07 16:23

是的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-07 16:29

不用客氣 周末愉快

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你好 也就是你五月份沒做 七月份做了待認證?
2021-08-07
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
貸:待抵扣進項稅額
2023-02-15
你好,沒問什么意思?你到底是收到發(fā)票了嗎?
2023-11-27
你好,是增量留底退稅的政策嗎?借銀行存款,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-10-27
你好,抵扣聯(lián)。它是和你的抵扣清單一塊裝訂的,8月份。
2024-07-31
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