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老師我是從我們公司大庫調(diào)撥牙具和浴帽去客房二級庫,調(diào)撥的時(shí)候牙具金額多了2250元,浴帽金額多了541.5元,總共是3091.5元,我成本結(jié)賬的時(shí)候提示庫存為0金額不為0一覽表,系統(tǒng)自動(dòng)生成了一張調(diào)整單,然后我用那張調(diào)整單生成了一個(gè)憑證是借方庫存商品負(fù)的3091.5貸方庫存商品大庫物資負(fù)的3091.5元,然后我們大庫這邊余額就為0了,但是客房那邊怎么沒減下來呀,辛苦幫忙看一下呢

2021-08-06 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-06 13:09

同學(xué)你好 這個(gè)出庫了沒有呢

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快賬用戶5424 追問 2021-08-06 13:10

牙具出了一些,浴帽沒出

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快賬用戶5424 追問 2021-08-06 13:13

牙具出庫了1896支

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:13

需要都出庫才可以的

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快賬用戶5424 追問 2021-08-06 13:15

我們牙具是期初有852然后調(diào)撥過去6000,本期出庫了2748,余4104,所以調(diào)撥過去的牙具里面用出庫了1896支

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:21

只要領(lǐng)出去的都出庫就可以了

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快賬用戶5424 追問 2021-08-06 13:24

就是浴帽還沒有出庫了 還有那個(gè)牙具一部分也沒有出庫

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:40

這個(gè)需要出庫才可以 出庫了才一致

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快賬用戶5424 追問 2021-08-06 13:41

那我現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:46

就是領(lǐng)用了沒出庫的都要出庫

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快賬用戶5424 追問 2021-08-06 13:47

現(xiàn)在是還在客房的二級庫呢 還沒有領(lǐng)用

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:54

那只要庫存一致就可以了

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快賬用戶5424 追問 2021-08-06 14:02

庫存的數(shù)量是沒有問題的,但是單價(jià)錯(cuò)了,金額也錯(cuò)了,等到到時(shí)候部門領(lǐng)用的時(shí)候出庫的話進(jìn)費(fèi)用費(fèi)用就會高了

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齊紅老師 解答 2021-08-06 14:09

你可以調(diào)整單價(jià)嗎

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快賬用戶5424 追問 2021-08-06 14:26

調(diào)不了嘞

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齊紅老師 解答 2021-08-06 14:33

你是用平均單價(jià)的話就直接下一批少寫

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