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老師： 1.小規(guī)模文化旅游發(fā)展公司，人員工資入管理費用還是入成本？ 2.有一張7月份的管理費用發(fā)票做到6月賬期里了，老師這個調(diào)賬分錄怎么寫？

2021-08-06 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-08-06 11:52

你好? 業(yè)務(wù)人員的工資社保應(yīng)該計入主營業(yè)成本 跨月的損益不需要調(diào)整? 只要不是跨年就沒問題??

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快賬用戶9382 追問 2021-08-06 11:59

老師那個人員工資上個月也入了管理費用怎么調(diào)？分錄怎么寫？

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齊紅老師 解答 2021-08-06 12:02

借? 管理費用（紅字）? 借 應(yīng)付職工薪酬（紅字)

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快賬用戶9382 追問 2021-08-06 12:06

借：管理費用負(fù)數(shù) 借：應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)成本 正數(shù) 老師這樣對嗎？

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齊紅老師 解答 2021-08-06 12:07

為什么出現(xiàn)兩個損益？？

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快賬用戶9382 追問 2021-08-06 12:08

麻煩老師給寫個完整的分錄，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-06 12:08

借? 管理費用（紅字）? 借 應(yīng)付職工薪酬（紅字) 計提房租 借 管理費用-房租 貸? 銀行存款??

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快賬用戶9382 追問 2021-08-06 12:09

老師，那這個調(diào)整分錄只有借方不用寫貸方？

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齊紅老師 解答 2021-08-06 13:26

是的！你的理解正確！

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你好? 業(yè)務(wù)人員的工資社保應(yīng)該計入主營業(yè)成本 跨月的損益不需要調(diào)整? 只要不是跨年就沒問題??
2021-08-06
你好，你這個是負(fù)數(shù)的，學(xué)員，這個怎么更改，要看賬務(wù)處理的
2021-09-28
同學(xué)，你好，把借管理費用-服務(wù)費貸預(yù)付賬款這筆做負(fù)數(shù)分錄，收到發(fā)票再做正數(shù)分錄
2023-01-13
你好，把進(jìn)項轉(zhuǎn)出來就行了，借進(jìn)項稅額，貸管理費用。
2023-08-02
您好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，12月收入成本費用在12月確認(rèn)
2021-05-23
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