跨年了哦 分錄怎么做??？

那是不是修改2020年度匯算清繳的申報(bào)表？

你好，你不是修改去年的賬務(wù)處理

那這個(gè)轉(zhuǎn)出需要做賬務(wù)處理嗎？ 還是只是修改報(bào)表就可以了？

需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的需要做分錄，你之前做的是借主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

我原來是放待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

你好沒有勾選的嗎

勾選了 要查看下才知道原來掛的是什么科目

請問匯算清繳的表也需要修改嗎？

還是說只修改增值稅申報(bào)表和第四季度所得稅表

我想了下 我應(yīng)該是掛在主營業(yè)務(wù)成不了

當(dāng)時(shí)分錄完整的是怎么做的？你勾選啦，應(yīng)該把這個(gè)帶認(rèn)證放到進(jìn)項(xiàng)里面。 不過之前是借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款，現(xiàn)在的分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)分錄做到12月份修改12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，還有匯算清繳。

現(xiàn)在直接修改12月的分錄？

你第一個(gè)提問的時(shí)候說需要去稅務(wù)局做更正申報(bào)，你不是說要更正申報(bào)嗎？不就是更正申報(bào)去年的。

是啊 那更正完報(bào)表以后 賬務(wù)這邊需要修改嗎？

需要的 這個(gè)分錄做到12月份

意思講12月份新增加一個(gè)分錄 借：主營成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？然后拿修改好的財(cái)務(wù)報(bào)表去稅局更正申報(bào)？

你好，對的是的，是這么做的。

12月做了轉(zhuǎn)出 那不是要交增值稅了嗎？請問分錄又怎么做呢？

那你得看一下，你有留底嗎？你們免稅的當(dāng)時(shí)怎么會(huì)有交稅？你應(yīng)該是用留底抵扣。

有留底 因?yàn)?2月開了增值稅專用發(fā)票 我就做了認(rèn)證 做了抵扣