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廣州，6月幫境外企業(yè)代扣代繳增值稅，這筆稅費(fèi)所屬期是6月，申報(bào)7月的增值稅時(shí)，可以用來抵扣銷項(xiàng)稅嗎？

2021-08-05 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-05 09:16

你好 可以抵減的 ；這個(gè)是可以的??

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快賬用戶8801 追問 2021-08-05 09:17

就是我在申報(bào)6月增值稅的時(shí)候沒有填寫來抵扣，7月份填寫抵扣的時(shí)候，系統(tǒng)說當(dāng)期沒有繳款憑證，這個(gè)情況是系統(tǒng)問題嗎？

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齊紅老師 解答 2021-08-05 09:22

?你好? ? ? ? ?這個(gè)有可能是系統(tǒng)原因 ； 你要找稅務(wù)局問下才行的

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快賬用戶8801 追問 2021-08-05 10:09

請問有沒有代扣代繳可以抵扣銷項(xiàng)稅的文件或者條例 我找不到

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齊紅老師 解答 2021-08-05 10:16

你好? ?根據(jù)財(cái)稅【2016】36號第二十五條規(guī)定：下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣：...（四）從境外單位或者個(gè)人購進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)，自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。... 納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，應(yīng)當(dāng)具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發(fā)票。資料不全的，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。如果支付的項(xiàng)目屬于第二十七條規(guī)定的項(xiàng)目的，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。如果可以抵扣的，填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要填寫代扣代繳稅收繳款書抵扣清單那張?jiān)鲋刀悎?bào)表里，扣繳納稅人識別號填您單位的稅號

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你好 可以抵減的 ；這個(gè)是可以的??
2021-08-05
你好 可以 附表二里面填寫的
2021-08-04
您好，這個(gè)是可以的，可以
2022-07-13
代扣代繳所屬期你看幾月份的
2021-08-12
借銷售費(fèi)用， 貸銀行存款， 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅代扣代繳 借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅代扣代繳， 貸銀行存款，它是允許抵扣的，是在附表二里面填寫。
2023-12-12
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