老師你好，我們是外貿(mào)企業(yè)，有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，賬務(wù)處理我做的是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（外銷(xiāo)），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（內(nèi)銷(xiāo)），增值稅應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)），增值稅申報(bào)表表一，在填報(bào)時(shí)，開(kāi)具其他發(fā)票銷(xiāo)售額第18行，按照本月實(shí)際開(kāi)票填寫(xiě)。轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額在未開(kāi)具發(fā)票，第六列，第一行填寫(xiě)。現(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題是，增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符，相差金額就是調(diào)出去的稅額，報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)？

一般納稅人，商貿(mào)外貿(mào)出口公司，只有外銷(xiāo)，剛有業(yè)務(wù)，第一次開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)收入和稅額金額怎么算

河北石家莊外貿(mào)公司，一般納稅人，商貿(mào) 出口業(yè)務(wù)，公司剛有業(yè)務(wù)，7月開(kāi)具了2張發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)第一次納稅申報(bào)主表的免稅收入金額怎么計(jì)算？

老師我們公司上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單，并且上個(gè)月也全部開(kāi)具了出口發(fā)票，現(xiàn)在只收到了一部分定金，那么這個(gè)月我的增值稅納稅申報(bào)表和免抵退稅申報(bào)匯總表分別該如何填寫(xiě)？我們是一般貿(mào)易，生產(chǎn)行業(yè)

老師好，公司業(yè)務(wù)內(nèi)貿(mào)加外貿(mào)，本月將辦公室租賃給別的公司，開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票，申報(bào)稅時(shí)附表一“開(kāi)具其他發(fā)票”中有這份發(fā)票金額。公司賬務(wù)需要計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？另外印花稅變?yōu)榧径壤U納，這份租賃費(fèi)也要算在合同金額繳納印花稅嗎？