老師，請(qǐng)問一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么處理？是簡(jiǎn)易計(jì)稅認(rèn)證了，但未抵扣；異地繳納企業(yè)所得稅，匯算清繳只能抵扣，在申報(bào)表中該怎么填寫？謝謝

老師，請(qǐng)問， 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ，還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄

老師，我們是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人，之前是核定征收，自去年10月份全部改查帳征收，今年所得稅匯算清繳，工資未按實(shí)發(fā)報(bào)個(gè)稅，請(qǐng)問工資能算在匯算清繳里抵扣企業(yè)所得稅嗎？該怎么處理未報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里的部分？

我公司2021年有一筆培訓(xùn)費(fèi)，當(dāng)時(shí)對(duì)方開具的部分專票，已經(jīng)計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在培訓(xùn)終止了 已經(jīng)認(rèn)證的稅額，怎么處理？ 2021年已經(jīng)匯算清繳的企業(yè)所得稅，怎么調(diào)整？，調(diào)整匯算清繳報(bào)表，會(huì)補(bǔ)交企業(yè)所得稅，會(huì)有滯納金么？ 2021年審計(jì)報(bào)告還需要重新出具么？

請(qǐng)問老師，因供應(yīng)商開具給我司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅金對(duì)方未繳納，稅務(wù)通知我司先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，待對(duì)方繳納稅金后，再認(rèn)證抵扣，但是我司將該筆稅款已于上月認(rèn)證抵扣，這月做轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問我司在稅務(wù)申報(bào)和賬務(wù)處理還有認(rèn)證平臺(tái)分別怎么操作？