在報銷費用的時候不需要發(fā)票,下賬直接計入差旅費就可以
公司員工出差的用餐補助和出差補助在差旅費報銷時,直接在報銷單上寫上就行么?還是也要發(fā)票?
公司外聘工程師出差,給工程師的出差餐補每天100元,需要發(fā)票嗎?還是直接計入差旅費就行?
郭老師,公司6個員工去外地出差學習兩天,住宿費660,餐費發(fā)票880,直接走報銷差旅費都是可以的吧?
請問公司規(guī)定員工出差的可每天補貼100元,這個費用報銷時需要發(fā)票嗎,有什么限制
老師,員工出差的誤餐費可以直接入差旅費嗎?還有員工的私車公用,按公司的文件,1元 1公里,拿發(fā)票回來抵消,如果發(fā)票130元,公里數(shù)120公里,那么只按120元給員工報銷,這120元也是直接入差旅費,可以不
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
老師,那所得稅匯算清繳的時候這個餐補是可以稅前扣除的吧?不需要調(diào)增吧?
是的,前提是在財務(wù)制度中有明確規(guī)定補貼標準
謝謝老師!我順便再問您一個別的問題吧:集團公司與子公司之間資金歸集的銀行往來賬款,在現(xiàn)金流量表里是屬于經(jīng)營活動還是籌資活動呢?
在現(xiàn)金流量表里是屬于經(jīng)營活動