那是直接做賬嗎 怎樣把以前的進項稅沖減掉呢

直接做賬，在增值稅納稅申報表專門有個紅字發(fā)票金額的填寫欄，你把金額和稅額填進去，你的申報表數(shù)據(jù)和你的賬務數(shù)據(jù)就是一樣的了

哦哦 老師 今天31號了 如果他這個月沒給我開沒事兒吧

我是昨天申請的 不知道他開沒開

你最好通知對方今天開具出來，這樣兩邊信息統(tǒng)一。

老師 如果他沒開呢 今天周六我看也不在

同學你好：你周一和她確認一下她開具沒有，如果他沒開，你先不要做賬務處理，你報稅的時候填寫的是收到紅字發(fā)票的金額和稅額。一般他開具上傳以后 ，你這邊才會有相關信息。

意思就是如果說他沒開 我這邊就不要填寫紅字那一欄 就先放著 下月在做

沒有收到紅字發(fā)票不可以做進項稅額轉出，收到發(fā)票后再做賬

那我申請的和進來的不一致報稅會有影響嗎

你申請的和開進來的肯定是一樣的，你要將紅字發(fā)票還有你的紅字發(fā)票信息單以前粘貼在憑證后留存。 不過還是盡量避免這種跨月的情況，報稅那個系統(tǒng)也有系統(tǒng)的漏洞，就怕系統(tǒng)兩邊識別不一致，你需要去稅務大廳強制通過申報的操作。以后的話和對方協(xié)商什么時候開，你給他紅字發(fā)票信息單，對方當月開具。

好的 老師