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電商平臺(tái),會(huì)員充值收入做預(yù)收,然后會(huì)員做任務(wù)會(huì)有獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)可以兌換成錢,會(huì)員會(huì)將這些做任務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì)提現(xiàn),也會(huì)跟前期充值的錢一起提現(xiàn),現(xiàn)在無(wú)法分出哪部分是前期充值的錢,這個(gè)怎么做賬

2021-07-30 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-30 14:41

你好,做任務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì),你是怎么做的賬務(wù)處理?

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快賬用戶8620 追問 2021-07-30 14:43

走的銷售費(fèi)用,主要是現(xiàn)在充值的錢跟做任務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì)混在一起了

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齊紅老師 解答 2021-07-30 14:44

你好,你已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了,提現(xiàn)的時(shí)候直接沖預(yù)收就可以了,不用單獨(dú)計(jì)算。

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快賬用戶8620 追問 2021-07-30 15:22

我們提供平臺(tái),會(huì)員用積分換購(gòu)商品,然后我們給供貨商那邊付款,怎么入賬

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齊紅老師 解答 2021-07-30 15:30

你好,具體的發(fā)票怎么開?是供應(yīng)商給客戶開,還是你們給客戶開?

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快賬用戶8620 追問 2021-07-30 15:31

供應(yīng)商給我們開發(fā)票

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快賬用戶8620 追問 2021-07-30 15:31

我們這客戶不需要發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-07-30 15:32

您好,這樣的話你們銷售,供應(yīng)商給你開發(fā)票,你記錄存貨,對(duì)外銷售記錄主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶8620 追問 2021-07-30 15:33

這個(gè)我明白,主要是,這部分商品是會(huì)員用積分換的,不是錢購(gòu)買的

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齊紅老師 解答 2021-07-30 15:34

你好,這你不用管了,因?yàn)槟阗?zèng)送積分的時(shí)候,已經(jīng)確認(rèn)銷售費(fèi)用啊。那應(yīng)該是借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。

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你好,做任務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì),你是怎么做的賬務(wù)處理?
2021-07-30
平時(shí)客戶形成的積分可以做成下面的分錄: 借:銷售費(fèi)用 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 客戶買東西時(shí): 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-07-03
你好,同學(xué) 客戶的錢計(jì)入預(yù)收賬款,發(fā)出商品的時(shí)候,符合銷售收入確認(rèn)條件時(shí)借預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2022-06-26
同學(xué)你好 這個(gè)做往來(lái)科目就行了 借銀行 貸其他應(yīng)付款 這樣做
2021-04-14
你好!這些公司是非獨(dú)立核算的分公司嗎?還是獨(dú)立核算的子公司
2022-08-29
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