以前年度的應(yīng)收賬款，開票方與付款方單位不一致，致使一筆業(yè)務(wù)已結(jié)束，但財務(wù)賬平不了。請問這個要怎么操作

我公司在兩年前有一筆業(yè)務(wù)，對方給我司開具的普通發(fā)票沒有收到，現(xiàn)在對方公司已經(jīng)聯(lián)系不上，導(dǎo)致賬面應(yīng)付賬款掛著這筆錢，怎么做能平呢？請老師具體解答下。

老師，你好，我這邊跟一家公司簽了維修合同，我是銷售方，有業(yè)務(wù)往來，他給我們付款的單位跟簽合同單位是一致的，但是讓我們開的發(fā)票卻是他們公司的一個下屬的維修單位，我這邊要怎么做賬啊， 收款跟發(fā)票單位不一致，要怎么把賬作平呢

老師，公司以前年度發(fā)生一筆預(yù)付賬款，合同上約定報告編制通過評審后再全額開發(fā)票，后來由于種種原因，這項工作處于停滯狀態(tài)，導(dǎo)致這筆預(yù)付賬款一直在賬上掛著?，F(xiàn)在不需要再做這項工作了，近期和對方單位溝通，對方回復(fù)這個合同對應(yīng)的大部分工作都已做了，但不要錢了，預(yù)付賬款的發(fā)票也不給開了，像這種情況，請問財務(wù)針對這項預(yù)付賬款該如何進(jìn)行后續(xù)賬務(wù)處理呢？

老師，你好！請教個問題。幾年前我們欠材料商發(fā)票一筆錢，到這筆錢對手已經(jīng)收到了，說是第三方合作的機(jī)構(gòu)已經(jīng)支付了，但這筆發(fā)票我們賬上一直掛著，對方材料商說他們寫個收款收據(jù)意思就讓我們不用走賬，結(jié)束這筆欠款了。這樣操作對我們來說可以嗎？