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增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn)？

2021-07-29 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-29 16:40

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn)？ 月結(jié)

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快賬用戶9968 追問 2021-07-29 16:42

那月結(jié)的分錄呢？

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齊紅老師 解答 2021-07-29 16:43

借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶9968 追問 2021-07-29 16:44

這不是年末用的分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-29 16:45

不是，這個是月結(jié)分錄

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快賬用戶9968 追問 2021-07-29 16:45

那老師年末的分錄又是怎樣寫呢？

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齊紅老師 解答 2021-07-29 16:47

借應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項

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快賬用戶9968 追問 2021-07-29 16:48

平時月末的時候難道不做進(jìn)銷的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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快賬用戶9968 追問 2021-07-29 16:49

你應(yīng)該是月末和年末搞反了吧？

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齊紅老師 解答 2021-07-29 16:55

平時結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項

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快賬用戶9968 追問 2021-07-29 17:21

你平時都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，還年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項呀？

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齊紅老師 解答 2021-07-29 17:22

年末不結(jié)轉(zhuǎn)，你這個科目有余額應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn)？ 月結(jié)
2021-07-29
你好其實 結(jié)轉(zhuǎn)分錄都是一樣的； 你 年末 無法就是12月末結(jié)轉(zhuǎn) 那就跟平常月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄一樣的； 比如 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2021-07-29
您好 增值稅減免稅款年末結(jié)轉(zhuǎn)
2021-01-07
您好，通常是每月需要手工做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-03-19
你好，一般納稅人每個月末做結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-02-18
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