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小規(guī)模納稅人季度未超過45萬 免稅的賬務(wù)處理是否需要將免稅計入營業(yè)外收入 還是可以直接紅字沖銷呢

2021-07-29 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-29 10:20

你好? ?是的。? 借? 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 季末不超過45萬普票結(jié)轉(zhuǎn) 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 貸營業(yè)外收入??

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快賬用戶5097 追問 2021-07-29 11:40

需要交企業(yè)所得稅嗎

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快賬用戶5097 追問 2021-07-29 11:41

如果普票20專票8萬 怎么交稅呢

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齊紅老師 解答 2021-07-29 12:04

這個利潤盈利了就要繳納所得稅

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你好? ?是的。? 借? 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 季末不超過45萬普票結(jié)轉(zhuǎn) 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 貸營業(yè)外收入??
2021-07-29
你好，計入營業(yè)外收入
2021-07-08
你好，免繳納增值稅的呢，需要做轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的呢，，其他的沒有了呢
2021-12-21
你好，小規(guī)模納稅人季度收入未到30萬免征增值稅，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-01-15
這個營業(yè)外收入是季末轉(zhuǎn)
2023-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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